君山区2016年财政收支情况

2016年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，积极发挥财政职能作用，突出“保工资、保运转、保民生”的理财思路，着力优化支出结构，切实保障民生需求，继续深化财政管理改革，努力提高财政资金使用效益，全区财政总体运行情况良好，促进了区域经济社会事业的发展。

一、2016年财政决算草案情况

1、公共财政预算收入情况

2016年年初经人大批准的财政收入计划为40880万元，增幅7%。全年共完成公共财政预算收入42036万元，占预算102.8%，增长10%。

分级次情况：完成地方收入28408万元，占预算100.7%，增长7%;上划中央收入10445万元，占预算116.4 %，增长23.3%;上划省级收入3183万元，占预算86.4%，增长2.7%。

分部门情况：国税部门完成14921万元，占预算96.3%;地税部门完成13521万元，占预算92.4%;财政部门完成13594万元，占预算126.5%。

2、公共财政预算支出情况

全年完成公共财政预算支出210214万元，占预算(含区级预算和上级专项)90.9%，增长12 %。其中，区级预算支出66543万元，占预算93.3%;上级专项支出143671万元，占预算89.8%。分科目情况是：一般公共服务支出18200万元，占预算83.6%，同比增长6%。国防支出157万元，占预算79.3%，与上年持平。公共安全支出2550万元，占预算82.7%，同比增长8.8%。教育支出20335万元，占预算99.6%，同比增长12.3%。科技支出336 万元，占预算93.6%，同比下降8.7%，下降的原因是上级专项指标比上年减少。文化体育与传媒支出1129万元，占预算88.2%，同比增长31%。社会保障和就业支出77308万元，占预算99.4%，同比增长16.9%。医疗卫生与计划生育支出17717万元，占预算97%，同比增长17.6%。节能环保支出2824万元，占预算83%，与上年持平。城乡社区事务支出2765万元，占预算83.6%，同比下降4.2%，主要原因是城市基础设施配套费比上年减收300万元，相应减少此项支出。农林水支出31890万元，占预算88.6%，同比下降8.4%，主要原因是部分专项指标跨年度拨付。交通运输支出2769万元，占预算65.3%，同比增长5%。资源勘探信息等支出1451万元，占预算87.9%，同比增长56%。商业服务业等支出873万元，占预算82.7 %，同比增长57%。住房保障支出27312万元，占预算89.7%，同比增长24.9%。粮油物资储备支出496万元，占预算98%，同比增长125%。债务付息支出1703万元，占预算75%，同比增长133%。

3、公共财政预算收支平衡情况

(1)收入总计249716万元，其中，地方公共财政收入28408万元，上级补助收入176825万元(其中，一般性转移支付收入106235万元，专项转移支付收入67258万元，税收返还3332万元)，债务转贷收入27575万元，上年结转收入16908万元。

(2)支出总计233193万元，其中，公共财政支出210214万元，上解支出499万元，债务还本支出18480万元，安排预算稳定调节基金4000万元。

(3)年终结余结转16523万元，其中滚存结转下年支出16523万元。收支两抵，全年财政收支平衡。

4、政府性基金预算收支决算情况

2016年全区政府性基金收入完成20389万元，占预算110.8%，增长125%。全区政府性基金支出完成24581万元，占预算133.6%，增长91%。

全区政府性基金收入20389万元加上级补助收入3976万元、地方政府专项债务转贷收入5359万元和上年滚存结余1898万元，当年总收入31622万元。当年政府性基金支出24581万元，加专项债务还本支出5359万元和上解支出67万元，当年总支出30007万元。收支两抵，政府性基金预算累计结余1615万元(结转下年支出)。

5、社会保险基金预算收支决算情况

2016年全区完成社会保险基金预算收入101152万元，占预算116.6%;完成社会保险基金预算支出99311万元，占预算114.5%。当年结余1841万元，累计结余27284万元。

君山区财政局

2017年7月5日