岳阳市君山区人民防空办公室2018年部门决算说明

岳阳市君山区人民防空办公室2018年部门决算说明

目录

第一部分 岳阳市君山区人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区人民防空办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 君山区人民防空办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市君山区人民防空办公室概况

一、部门职责

我办是区人民政府工作部门，也是区国防动员委员会的常设办事机构。主要负责贯彻和监督执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全区人民防空的基本方略，编制中长期发展规划和年底规划；根据国家批准的防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；组织和指导制定城市防空袭方案；组织管理人民防空通信警报网建设，组织管理人民防空工程建设；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人防知识和技能，管理人防经费和资产；承办区委区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其它事项等.

二、机构设置

人防办内设3个业务股室，综合股，工程管理股，指挥通信和法规宣教股，现有在职人数6人。

人防办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。

第二部分

岳阳市君山区人民防空办公室2018年度部门决算表（见附表）

第三部分

岳阳市君山区人民防空办公室2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计192.17万元，与2017年相比，增加23.27%，主要原因是人员工资的增加、专用设备的添置和人防工程维护等项目经费。

二、 收入决算情况说明

2018年收入192.17万元，其中：一般公共预算拨款收入192.17万元，一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.17万元，其中：基本支出50.34万元，占本年总支出26.2%。项目支出141.83万元，占本年总支出73.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计192.17万元，与2017年相比，增加23.27%,主要原因是工资增加及购置专用设备经费及人防工程维护等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出192.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，增加23.27%，主要原因是工资增加及购置专用设备经费及人防工程维护等项目经费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出192.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出178.58万元，占92.93%。国防支出13.59万元，占7.07%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为66.19万元，支出决算为192.17万元，完成年初预算的290.33%。支出决算大于年初预算的主要原因是非税收入没有纳入年初预算，及购置专用设备。

按经济分类：工资福利支出37.44万元，比上年减少12.9%。商品和服务支出93.2万元，比上年增加23.2%。项目支出141.83万元，比上年增加49.2%。其中：商品和服务支出80.3万元，比上年增加38.9%。其他资本性支出61.52万元，比上增加年302.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区人民防空办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.34万元，占一般公共预算财政拨款的26.20%。其中:

人员经费37.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.37%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.9万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.1万元，支出决算数为5.91万元,完成预算的72.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为5.91万元，占100%。公务接待80批次625人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元，“三公”经费较上年减少了5.67万元，减少了0.41%，主要原因为本部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

区人防办2018年主要完成工作情况：

（一） 加强学习，严格管理，狠抓人防队伍建设。

一是加强业务学习，提高干部水平。二是转变工作作风，努力建设准军事化机关。三是加强队伍团结，提高班子凝聚力。四是加强机关党风廉政建设工作，确保反腐工作落到实处。今年未发生一起违法违纪违规事件。

（二）夯实基础，健全网络，完善指挥通信系统。

一是人防演练活动扎实开展。联合区教育局组织全区37所中小学生1.8万人开展紧急疏散演练及防空防灾技能训练活动；在社区开展人防演练活动一次，列入了社区绩效考核内容。今年我办积极参加市办组织的机动指挥系统拉练活动，并配合市办完满完成了人防指挥通信系统跨区演练演习。二是通信警报系统保持动态达标。今年对防空警报器所在单位管理人员进行了一次集中培训，对防空警报器进行集中检修，确保达到防空警报器覆盖率100%和鸣响率100%的“双百”目标。三是建设人防机动指挥系统。根据上级要求，积极主动向省、市办进行沟通衔接，在区财政大力支持下人防机动指挥车和车载电台采购到位，完成了我区人防机动指挥所得建设。

（三）加大投入，创新方式，推进人防宣传教育。

一是搞好阵地宣传。在城区街道，停车亭设置了人防专栏，在校园建立了人防学习宣传栏；在中小学课堂开展了人防专题讲座；在街道社区建立了人防宣传室；建立了一个个形式多样的人防宣传阵地。二是搞好媒体宣传。在区电视台定期播放人防宣传短片和宣传资料，利用君山区政府网站和君山区手机报发布人防工作动态，增强了人防工作的透明度和知名度。三是搞好活动宣传。在 “5.12”全国防灾减灾日、“11.1”全省防空警报试鸣日等特定日期，开展丰富多彩的人防宣传活动。今年来共投入宣传费用7万余元，发放各类宣传资料8000多份。

（四）优化措施，突出重点，加强人防行政执法。

坚持每周一次行政执法任务布置、落实，坚持两周一次对城市规划区内在建设项目跟踪排查，督促新建项目报建。认真整理项目资料，建立一项目一案卷。依法依程序审批，严格按照权力清单、责任清单办事，做到不越权不越位。人防执法档案不断完善，人防执法程序不断规范，行政执法得到省办法规处的好评。

（五）收建互促，建管并举，加大人防结建力度。

一是推进人防“结建”工程。严格依法依规依程序办事，严把报建关，对房产开发业主进行疏导和协调，督促履行结建义务。到今年底为止，我区建成人员掩蔽所5个单元，共10000平米，另2个单元已完成图审，2个单元已在审批。二是规范人防报建审批。根据人防法律法规，规范人防行政审批管理，健全报建联审机制，人防易地建设费做到应收尽收。

（六）围绕中心，服务大局，认真做好中心工作。

1、扎实开展联点扶贫工作。办班子成员深入联点村、企业、学校，访民情、解难题。今年来，共走访困难群众100多户，收集意见和建议30条，帮助解决困难10件，送去扶贫慰问救灾资金4多万元。

2、积极贯彻落实区委、区政府相关会议精神。不折不扣、按质按量如期地完成会议布置的各项任务。

根据考核评分细则，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，人防部门的整体支出对保障人防部门工作的正常运行，贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区人民防空办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算12.9万元，比上年减少4.91万元，减少了27.57%，主要原因为人员经费的减少。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等;

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

第五部分 附件 

附件：2018年度岳阳市君山区人民防空办公室部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区人民防空办公室部门决算公开表格.xls