君山区交通运输局2018年部门决算公开说明

编稿时间: 2019-10-25 16:24 来源: 区交通运输局 浏览量:1次 作者: 字体:

君山区交通运输局2018年部门决算公开

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第一部分 君山区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

九、政府采购情况表

第三部分 君山区交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附件2018年度岳阳市君山区交通运输局部门决算公开表格

 

 

 

第一部分  君山区交通运输局概况

一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划。

(二)组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关政策和运营规划并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责全区公共客运交通管理工作;负责全区成品油市场管理工作。

(四)承担区域内港口、码头交通安全监管责任;

(五)负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向,区级财政性资金安排建议,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任;

(七)指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输,负责全区干线路网运行监测协调,负责全区国防交通战备工作。

(八)负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通置办信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,岳阳市君山区交通运输局部门决算包括局机关本级决算及纳入门决算的三个二级决算单位:君山区港航管理所、君山区农村公路管理所、君山区道路运输管理所。

第二部分 君山区交通运输局2018年部门决算表(见附表)

第三部分 君山区交通运输局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算部体情况说明

2018年度收、支总计9,114.64万元,与2017年相比,收、支总计减少2288万元,减少20.06%。主要原因是今年项目资金比上年项目资金减少了2497.3万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入9,114.64万元,其中:一般公共预算拔款收入9114.64万元,比上年减少20.16%。占本年总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,114.64万元,其中:基本支出1,188.18万元,占本年总支出13.04%。项目支出7926.46万元,占本年总支出的86.96%。

四、财政拔款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拔款收、支总计9114.64万元,与2017年相比,财政拔款收、支总计各减少2288万元,减少20.06%。主要原因是今年财政拔款项目资金比上年减少2497.3万元。

五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拔款支出总体情况

2018年度财政拔款支出9114.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少2288万元,减少20.06%。主要原因是:今年财政项目资金拔款比上年减少2497.3万元。

(二)一般公共预算拔款支出决算结构情况

一般公共服务支出9114.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出129.87万元,占1.42%。。社会保障和就业支出1.67万元,占0.02%。城乡社区支出40万,占0.44%。农林水支出202万元,占2.22%。交通运输支出8726.1万元,占95.74%。资源勘探信息等支出15万元,占0.16%。              

(三)一般公共预算拔款支出决算具体情况

2018年度财政拔款支出年初预算为1376.26万元,支出决算为9,114.64万元,完成年初预算的663%。支出决算大于年初预算的主要原因是行政类事业项目支出增加了7566.45万元。其中:按经济分类:工资福利支出902.89万元,比上年增加18.88%。商品和服务支出157.61万元,比上年减少1.08%。对个人和家庭的补助122.34万元,比上年减少25.7%。其他资本性支出5.36万元,比上年减少77.68%。项目支出7926.46万元,比上年减少23.01%。其中:商品和服务支出7082.87万元,比上年减少26.8%,对企业补助843.59万元,比上年增加36.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.18万元,占总支出的13%。其中:

人员经费1,025.22万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的87%。主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。人员经费中的工资福利支出902.89万元,比2017年工资福利支出增加了19%,增加了143.41万元,主要增加的原因是人员工资的调整,2018年的人员工资比2017年增加了198.66万元;对个人和家庭的补助支出122.34万元,比2017年对个人和家庭的补助支出减少了2.58%。

公用经费162.96万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的13%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。2018年公用经费比2017年公用经费减少了14%,减少的主要原因是固定资产的购置减少了18.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为44.98万元,支出决算数为44.98万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为15.03万元,占33.41%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为29.95万元,占66.59%。公务接待618批次5429人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平,岳阳市君山区交通运输局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入与支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我局绩效管理主要是进行重大项目的绩效自评工作,按季度上报项目进程和资金使用情况,与预算相结合,加大资金的使用和监管力度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2018年交通局项目绩效评价报告有二个项目:农村公路日常养护资金、公交车政策补助资金。二个项目都是公益项目并非盈利为目的,为君山区的人民出行带来了很大的便利,在当年的项目绩效自评结果为优。

(四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

今年来,在区委、区政府的坚强领导下,在上级主管部门的大力支持下,我局紧紧围绕“打造洞庭生态明珠,建设现代滨江新区”的奋斗目标,一心一意谋发展,聚精会神搞建设,较好地完成了年度工作目标任务。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区交通运输局机关(事业)运行经费财政拨款决算162.96万元。比2017年减少20.38万元,比2017年减少了14%。主要原因是:资本性支出中的办公设备购置比2017年减少18.65万元。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额83.6万元,其中:货物83.6万元;本年度政府采购实际采购总额73.4万元,其中:货物73.4万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件:2018年度岳阳市君山区交通运输局部门决算公开表格

附件点击下载:2018年度岳阳市君山区交通运输局部门决算公开表格.xls