岳阳市君山区人民政府办公室2018年部门决算公开说明

编稿时间: 2019-10-25 15:03 来源: 区政府办 浏览量:1次 作者: 字体:

岳阳市君山区人民政府办公室2018年部门决算公开说明

目录

第一部分 君山区人民政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区人民政府办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表

第三部分 君山区人民政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

君山区人民政府2018年部门决算说明

 

第一部分  君山区政府办概况

一、部门职责

(一)协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

(二)受理并研究区人民政府各部门和各镇(办事处)、场请示区人民政府的事项,提出审核意见;对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报区人民政府领导决定。

(三)负责区人民政府会议的筹备工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项;根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署,对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议;收集、整理、传递政务信息,为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。

(四)督促检查区人民政府各部门和各镇(办事处)、场对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向区人民政府领导报告;负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

(五)负责区人民政府日常值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导指示;协助区人民政府领导组织处理突出事件的应急处置工作。

(六)组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

(七)承担统筹规划全区推进依法行政工作和区政府规范性文件制定工作的责任,负责行政执法监督和指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿等法制工作。

(八)负责区人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、 机构设置

区人民政府办公室内设秘书室(加挂值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、网络技术室、优化办、金融办等7个股室。

第二部分  君山区人民政府2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  君山区人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,847.82万元,与2017年相比,增加1020.1万元,增加55.81%,主要原因是单位合并,新增维修办。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,847.82万元,其中:一般公共预算拨款收入2847.82万元,比上年增加55.81%,占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,847.82万元,其中:基本支出1,578.39万元,占本年总支出55.42%。项目支出1269.43万元,占本年总支出44.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计2847.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1020.1万元,增加55.81%,主要原因是单位合并,新增维修办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2847.82万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加1020.1万元,增加55.81%,主要原因是单位合并,新增维修办。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2847.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2834.82万元,占99.54%。文化体育与传媒支出2万元,占0.07%。农林水支出11万元,占0.39%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1082.19万元,支出决算为2,847.82万元,完成年初预算的263%。支出决算大于年初预算的主要原因是单位合并,新增维修办。

按经济分类:工资福利支出517.97万元,比上年增加6.71%。商品和服务支出938.52万元,比上减少9.8%。对个人和家庭的补助121.91万元,比上年减少59.44%。项目支出1269.43万元,比上年增加1808.1%。其中:商品和服务支出399.43万元,比上年增加509.54%。基本建设支出870万元,上年无基本建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

君山区人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,578.39万元,占了55.4%。其中: 人员经费639.87万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的40.54%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费938.52万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的59.46%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为89.5万元,支出决算数为82.5万元,完成预算的92.18%,主要原因是控制费用,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为8.5万元,占10.3%,比上年减少90.86%,原因是公车改革,公车移交公车平台。公务接待费决算数为74万元,占89.7%,比上年减少2.19%。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。主要原因是控制费用,压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据考核评分细则,本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对保障政府办工作的正常运行、为全区发展大局服务发挥了重要保障作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算938.52万元,比上年减少0.38%。主要原因是控制费用,压缩开支。

(二)政府采购支出情况 

本年度政府采购计划采购总额452.1万元,其中:货物368.46万元;服务83.64万元;本年度政府采购实际采购总额408.59万元,其中:货物336.5万元;服务72.09万元。

(三)国有资产占有情况

本单位公务车1辆,年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用开支。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分  附件

附件:2018年度君山区人民政府办公室部门决算公开表

附件点击下载:2018年度岳阳市君山区人民政府部门决算公开表格.xls