2019年度岳阳市君山区纪律检查委员会部门决算情况公开说明

编稿时间: 2020-09-29 11:07 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次 作者: 字体:

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第一部分岳阳市君山区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市君山区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共君山区纪委、君山区监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列,设在区纪委。区纪委区监委设置6个派驻纪检监察组:驻区委办纪检监察组、驻区人民政府办公室纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组。

(二)决算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,此外还有区委巡察工作领导小组办公室,因该单位财务没有单列,因此,纳入2019年部门决算编制范围的除区纪委、区监委本级外,还有区巡察工作领导小组办公室的决算。

第二部分 岳阳市君山区纪律检查委员会2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市君山区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,285.33万元,与2018年相比,收、支总计增加291.36万元,增长29.31%。主要原因是纪检监察体制改革,业务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,285.33万元,其中:财政拨款收入1285.33万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,285.33万元,其中:基本支出1,076.55万元,占83.76%。项目支出208.78万元,占16.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1285.33万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加291.36万元,增长29.31%。主要原因是纪检监察体制改革,业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1285.33万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加291万元,增长29.31%,主要原因是纪检监察体制改革,业务增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1285.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1137.32万元,占88.48%;社会保障和就业(类)支出69.44万元,占5.4%;卫生健康(类)支出37.13万元,占2.89%;住房保障(类)支出41.44万元,占3.22%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1146.14万元,支出决算为1,285.33万元,完成年初预算的112.14%。超出年初预算支出的主要原因是纪检监察体制改革,人员增加,业务增加,基本支出与项目支出进行了重新划分。其中:按经济分类:工资福利支出511.26万元,比上年增加34.03%。商品和服务支出526.89万元,比上年增加391.36%。对个人和家庭的补助38.4万元,比上年增加45.62%。项目支出208.78万元,比上年减少56.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,076.55万元,其中:人员经费549.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费526.89万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为7.86万元,完成预算的60.46%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.45万元,完成预算的90.83%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.55万元,减少44.38%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为2.41万元,完成预算的34.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.21万元,减少8.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算5.45万元,占69.34%,公务接待费决算2.41万元,占30.66%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费预算为6万元,支出决算为5.45万元,完成预算的91%。

公务接待费预算为7万元,支出决算为2.41万元,完成预算的34.43%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出2.41万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市君山区纪律检查委员会2019年共接待国内公务接待批次110个、接待人次395人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

本单位严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生,认真落实了有关资金要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位按要求及时与财政部门对接,按时完成2019年度单位绩效自评工作,评价等次为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市君山区纪律检查委员会2019年机关运行经费支出526.89万元,年初预算数548.02万元,完成年初预算的96%。

(二)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件:2019年度岳阳市君山区纪律检查委员会部门决算公开表格.xls