归档时间:2022-04-13

君山区交通运输局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-04 11:13 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次 作者: 字体:

君山区交通运输局2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区交通运输局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划。

2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关政策和运营规划并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责全区公共客运交通管理工作;负责全区成品油市场管理工作。

4、承担区域内港口、码头交通安全监管责任;

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向,区级财政性资金安排建议,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任;

7、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输,负责全区干线路网运行监测协调,负责全区国防交通战备工作。

8、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通置办信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据编委核定,我局内设科室5个,所属事业单位3个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、政工计财股、规划基建股、运管公交股、安全法制股。所属事业单位分别是:君山区港口航务管理所、君山区农村公路养护中心、君山区道路运输服务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围是由交通局局机关及三个二级预算单位组成。三个二级机构预算单位是:君山区港口航务管理所、君山区农村公路养护中心、君山区道路运输服务中心。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数1934.06万元,其中一般公共预算拨款1934.06万元(其中经费拨款1850.54万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款83.52万元)。上级补助收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了12.02万元,减少0.62%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了37.12万元 ,工资福利支出减少了74.78万元,对个人和家庭的补助支出增加了   14.18万元,一般商品和服务支出减少了15.03万元。下降的主要原因为过苦日子,压缩一般性支出。

(二)支出预算,2020年年初预算数1934.06万元,比去年支出减少了0.62%,其中,社会保障和就业支出265.06万元,卫生健康支出44.49万元,交通运输支出1558.72万元,住房保障支出65.79万元。与上年相比减少了12.02万元,主要是基本支出减少了75.63万元,项目支出增加了37.12万元。下降的主要原因为过苦日子,压缩一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1934.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1200.94万元,其中:

人员经费1083.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费117.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少75.63万元,下降5.92%,下降的主要原因为过紧日子,压缩一般性支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为733.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年增加37.12万元,主要是2020年增加了专项工作经费和运管所工作经费项目资金预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款268.46万元,比上年预算减少6.3万元,下降了2.29%,原因是过紧日子,压缩一般性支出。

(二)、“三公”经费预算

2020年我局及下属二级机构公共财政拨款安排“三公”经费预算数为27.48万元,其中,公务接待费14.15万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13.33万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.77万元,其他交通费用1.56万元)。

公务接待费较上年减少15.8万元,减少了36.51%,减少的主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.50万元,拟召开1次会议,人数为50人,内容为全区交通安全生产会议。培训费预算0万元。

(四)、政府采购情况

2020年政府采购预算没有金额预算。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年的项目的整体绩效目标是承担全区公路、水路交通市场、建设、及安全监管责任。重点项目有三个分别是公交车的政策性补贴、农村公路的日常养护和交通运输事业发展资金,绩效目标是小学生票价减半及65岁以上老人、现役军人、盲人和伤残警察等实行免费乘车;主要用于国省干线公路、农村公路、航道的养护和站场、码头建设及维护等。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:2020年交通运输局部门预算公开表.xlsx