君山区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

编稿时间： 2020-02-04 11:25 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　作者：字体：大中小

第一部分君山区人社局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、主要职责。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区社会保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。

2、机构设置。内设办公室、社会保险综合股、就业指导和培训股、基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利和专技职称股、政策法规股等7个职能股室。下设社会保险事业管理站、劳动就业服务局、工伤保险事业管理站、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、网络信息服务中心等7个业务二级机构。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围的有：局机关本级(含工伤保险事业管理站、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心和网络信息服务中心五个二级机构)、社会保险服务中心、就业服务中心三家单位。

三、部门预算收支情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22、表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

(一)收入预算：2020年收入预算5939.69万元，其中：经费拨款5910.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款5.8万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款23.2万元，政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了825.32万元，增加了16.14%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了755.56万元，工资福利支出增加了63.33万元,对个人和家庭的补助支出增加了7.7万元，一般商品和服务支出减少了1.27万元。主要是2020年项目支出中对社会保险基金的补助金额比上年增加。增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算。

(二)支出预算：2020年支出预算5939.69万元，其中，社会保障和就业支出5467.3万元，医疗健康支出35.49万元，农林水支出370万元，住房保障支出41.9万元，金融支出25万元。支出较上年增加了825.32万元，比去年支出增长16.14%，主要是基本支出增加了69.76万元，项目支出增加了755.56万元。主要是2020年项目支出中对社会保险基金的补助金额比上年增加。增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算。

四、一般预算拨款（补助）支出预算

2020年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）5916.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为717.43万元，较上年增加69.67万元，增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算，其中：

人员经费639.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5199.06万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括各项社会保险基金征缴工作，各项社会保险工作经费，网络信息费，社会保障卡，企业档案整理，行政事业单位人员招考，维护农民工合法权益工作等经费。项目支出较上年增加732.36万元，主要是2020年增加了专项工作经费和职业年金个人账户利息项目资金预算

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况：

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.93万元。其中：办公费55.43万、公务接待费1万、工会经费3万、其他商品和服务支出18.5万。比2019年预算79.2万元减少了1.27万元，减少了1.6%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算20万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费11万元、公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用9万元）。2020年“三公”经费较2019年减少了11万元，下降35.48%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少6万元、公务接待费减少5万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算 20万元。

5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年项目支出年初预算数为5222.26万元，主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务经济发展，发挥财政职能作用；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控；深化财税体制改革，推进预算制度等各项改革，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。