归档时间:2022-04-13

岳阳市君山区商务粮食局2020年部门预算公开说明

编稿时间: 2020-02-04 11:28 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次 作者: 字体:

岳阳市君山区商务粮食局2020年部门预算公开说明

目  录

第一部分 君山商务粮食局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本工资福利(部门)

七、基本工资福利(按政府预算经济分类)

八、基本商品和服务(部门)

九、基本商品和服务(按政府预算)

十、基本个人和家庭(部门)

十一、基本个人和家庭(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门)

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、政府性基金拨款(部门)    此表为空表

二十二、政府性基金拨款支出预算表  此表为空表

二十三、专户管理(部门)          此表为空表

二十四、专户管理(政府)          此表为空表

二十五、一般经费拨款(部门)       

二十六、一般经费拨款(政府)

二十七、项目预算表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部份:岳阳市君山区商务粮食局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

区商务粮食局由原区商务局和区粮食局组建面成,负责全区外经、外贸、商业物资流通、对处商务和全区粮食工作的具体管理。。

2、机构设置

根据上述主要职责,区商务粮食局设7个职能股(室):办公室、财务审计股、法规监督信访股、粮食和物质储备股、内贸服务股、外贸服务股(电子商务股)、成品油管理股。我局现有人数27人,其中:在职27人,退休10人

其他事项:君山区市场建设管理服务中心,副科级准公益类事业单位,财政差额拨款,核定编制8名,其中领导职数1正1副。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围预算单位本级和二级预算单位包括市场建设管理服务中心。

一、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:

2020年年初预算数516.51万元,其中,一般公共预算拨款482.41万元,纳入预算管理的非税收入8.1万元,上级补助收入26万元,收入较去年减少了61.34万元,主要是响应过苦日子经费压缩。

(二)支出预算

2020年年初预算数516.51万元,比去年支出减少了10.62%,其中一般公共服务支出269.27万元,社会保障和就业支出53.75元,医疗健康支出13.58万元,粮油物资储备支出166万元,住房保障支出13.91万元。支出较去年减少61.34万元,主要是基本支出减少54.44万元,项目支出减少6.9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入490.51万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为307.41万元,较上年减少54.44万元,下降15.04%,下降的主要原因为响应过苦日子,压缩一般性支出,其中:

人员经费270.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费37.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为 183.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。项目支出较上年减少6.9万元,主要是主要是响应过苦日子经费压缩。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.23万元,比上年预算增加3.45万元,增长10.21%,原因是2020年人员日常公用经费标准提高增加了预算。

(二)“三公”经费预算

2020年 “三公”经费预算数为13.11万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费4.07万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用4.07万元),公务接待费9.04万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少0.4万元,下降3%, 其中:公务用车购置及运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.2万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

2020年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款    192.9万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款105万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部份

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本工资福利(部门)

七、基本工资福利(按政府预算经济分类)

八、基本商品和服务(部门)

九、基本商品和服务(按政府预算)

十、基本个人和家庭(部门)

十一、基本个人和家庭(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门)

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、政府性基金拨款(部门)    此表为空表

二十二、政府性基金拨款支出预算表  此表为空表

二十三、专户管理(部门)          此表为空表

二十四、专户管理(政府)          此表为空表

二十五、一般经费拨款(部门)       

二十六、一般经费拨款(政府)

二十七、项目预算表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:商务粮食局2020年部门预算公开表.xlsx