中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-02-08 10:38 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　作者：字体：大中小

第一部分：中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

中共君山区纪委君山区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

(二)、机构设置

区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列，设在区纪委。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，此外还有区委巡察工作领导小组办公室，因该单位财务没有单列，因此，纳入2021年部门预算编制范围的除区纪委区监委本级外，还有区巡察工作领导小组办公室的预算。

三、部门收支总体情况

我委2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1211.27万元，其中：一般公共预算拨款1211.27万元（其中经费拨款1211.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了32.65万元，增加了2.77%，主要是一般公共预算经费拨款基本支出增加了32.65万元。主要原因是人员增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1211.27万元，比去年支出增加了2.77%，其中，社会保障和就业支出110.87万元，医疗健康支出43.77万元，住房保障支出44.13万元，一般公共服务支出1012.50万元。支出较上年增加32.65万元，主要是基本支出增加了32.65万元。主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1211.27 万元，其中，社会保障和就业支出110.87万元，占9 %医疗健康支出43.77万元，占3.5%,住房保障支出44.13万元，占3.5%一般公共服务支出1012.50万元。占84%；具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出939.27万元，其中：

人员经费678.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费260.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了32.65万元，增加3.6%，增加的主要原因为人员增加。

（二）、一般公共预算项目支出272万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：运转经费213万元，乡镇纪检监察经费14万元，巡察办常规巡察经费45万元，项目支出与上年没有变化。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年纪委本级的机关运行经费一般公共预算拨款260.57万元，较 2020年预算增加15.87万元，较上年增加6.49%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、区巡察工作领导小组办公室等两家行政事业单位“三公”经费预算数为38.5万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费24.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.50万元，其他交通费用12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算无增减变动。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算12万元，拟召开20次会议，人数1300人，内容为内容为纪委全会、省纪委全会电视电话会、市纪委全会电视电话会、全市纪检监察系统电视电话会、专项工作推进会等工作会议；培训费预算9万元，拟开展5次培训，人数1000人，内容为纪检监察系统干部业务培训、专题培训等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1211.27万元，其中，基本支出939.27万元，项目支出272万元，具体绩效目标详见报表。