岳阳市君山区教育局2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区教育局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区教育局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区教育局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，推进依法行政；研究制订全区教育事业发展规划和年度计划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。
2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织指导教育理论、教学方法和现代化教学手段的研究。
3. 统筹、协调和指导全区教育改革，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。
4. 加强基础教育工作，以农村教育为重点，以合格学校建设为突破口，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。
5. 领导局机关及直属事业机构党的工作宣传、统战工作和群团工作，指导和管理全区教育系统的纪检、监察工作；协助区委组织部门作好本系统副科以上学校领导干部的考察，并向区委提出配备调整意见。
6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育;指导和协调教育系统的安全稳定工作。
7. 按照国家关于增加教育投入的方针、政策,监督全区教育经费的投入和使用，制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策规定，指导编制并负责汇总上报全区各学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理区本级教育事业经费以及区外对我区的教育援助和教育贷款，监管教育系统国有资产，组织、指导全区教育系统的内部审计工作。
8. 依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和各级各类学校编制标准;负责教育人事管理；负责落实教师招聘计划和教育系统人员调配等工作；负责全区教师系列初级专业技术职务评聘，中、高级专业技术职务的报批与聘用；指导教育系统人才队伍建设。
9. 负责中等学历教育招生考试和学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作;指导义务教育学校学籍、学历工作;负责定向委培师范生的选拔工作。
10.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
11.组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和镇(办)人民政府的教育工作以及各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
12.统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。
13.负责全区教育系统的学校勤工俭学管理工作。
14.按照干部管理权限和程序，考察和管理学校领导班子和领导干部。
15.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据区编办核定，我局内设股室8个，所属公益类事业单位4个，核定公务员编制10人，事业编制36人。目前，局本级在职人员公务员13人，事业编36人，共49人，全部纳入2021年部门预算编制范围。
1.局机关内设职能股室：办公室、基础教育股、教师工作与政工股、计划财务股（君山区学生资助管理中心）、体卫安全股（信访维稳应急办、校车安全管理办）、法规与审计股（联系派驻纪检组）、民办教育股、党建办。
2.公益类事业单位：君山区教育科学研究所、君山区青少年校外活动中心、君山区勤管仪电站，君山区招生与考试中心。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围是由11个单位组成，包括教育局本级和柳林洲中心学校、西城中心学校、广兴洲镇中心学校、许市镇中心学校、钱粮湖镇中心学校、良心堡镇中心学校、采桑湖中心学校、岳西中学、君山小学、钱粮湖实验小学共10个中心学校和区直学校等二级机构。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有政府性基金拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数19067.83万元，其中：一般公共预算拨款19022.83万元（其中经费拨款19022.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）；纳入专户管理的非税收入拨款45万元；政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了1296.22万元，增加了7.31%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了281.38万元，工资福利支出增加了935.95万元,对个人和家庭的补助支出增加了52.50万元，商品服务支出增加26.39万元。主要原因是本年度教育系统局本级编制人数增加25人及中小学校在去年新招聘一批教师，导致基本支出和项目支出经费拨款相应增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数19067.83万元，比去年支出增加7.29%，其中：教育支出12328.22万元，社会保障和就业支出4959.88万元，医疗健康支出864.46万元，住房保障支出915.27万元。支出较上年增加1296.22万元，主要是基本支出增加了1014.84万元，项目支出增加了281.38万元。主要原因是本年度教育系统局本级编制人数增加25人及全区中小学校2020年新招聘一批教师，导致基本支出和项目支出经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算19067.83万元，其中：教育支出12328.22万元，占65 %；社会保障和就业支出4959.88万元，占26 %；医疗健康支出864.46万元，占4 %；住房保障支出915.27万元，占5 %；具体安排情况如下：
（一） 一般公共预算基本支出16215.95万元，其中：
人员经费16039.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费221.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了1014.84万元，增加6.68%，增加的主要原因为机构改革区编制委员会核定教育部门编制人员增加，人员经费和公用经费同比增加。
（二）一般公共预算项目支出2806.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：工作经费19.38万元，其他中小学校（下单位）176万元，其他中小学校（审批专项）1511.50万元，中小学校教育费附加支出（下单位）250万元，中小学校教育费附加支出（审批专项）850万元，项目支出较上年增加281.38万元，主要是2021年根据全国、全省教育 教育经费“两个只增不减”会议精神，义务教育保障机制等相关项目资金增加预算。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年教育局局本级机关运行经费一般公共预算拨款67.31万元，较 2020 年预算增加27.82万元，较上年增加70.45%，主要原因为区编制委员会核定教育局机关编制人员增加25人，机关运行经费同比增加，但机关“三公”经费没有增加，与2020年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数38.50万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费12.15万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用12.15万元），公务接待费26.35万元。“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数无增减变动。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，拟召开40次会议，人数500 人，内容为教育工作会议；培训费预算2万元，拟开展20次培训，人数240人，内容为教育专项培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，教育局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为19067.83万元，其中，基本支出16260.95万元，项目支出2806.88万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
