岳阳市君山区人民政府办公室2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区人民政府办公室2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区人民政府办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山区人民政府办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
2.受理并研究区人民政府各部门和各镇（办事处）、场请示区人民政府的事项，提出审核意见；对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导决定。
3.负责区人民政府会议的筹备工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项；根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署，对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、整理、传递政务信息，为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。
4.督促检查区人民政府各部门和各镇（办事处）、场对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告；负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
5.负责区人民政府日常值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突出事件的应急处置工作。
6.组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
7.承担统筹规划全区推进依法行政工作和区政府规范性文件制定工作的责任，负责行政执法监督和指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿等法制工作。
8.负责区人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。
9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
区人民政府办公室内设秘书室(加挂值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、网络技术室、优化办、金融办等7个股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、君山区人民政府办公室部门本级
2、君山区经研中心
三、部门收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1283.54万元，其中：一般公共预算拨款1283.54万元（其中经费拨款1283.54元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了197.96万元，上涨了18.24%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了131万元 ，工资福利支出增加了50.54万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元，商品服务支出增加9.42万元，主要原因是工作人员较上年增加了6人在职工作人员和2名退休人员，增加了禁毒工作经费和政府法律顾问经费支出预算。
（二）支出预算，2021年年初预算数1283.54万元，比去年支出上涨了18.24%，其中：社会保障和就业支出265.35万元，卫生健康支出36.77万元，住房保障支出40万元，一般公共服务支出941.42万元。支出较上年增加了197.96万元，主要是基本支出增加了66.96万元，项目支出增加了131万元。主要原因是专项工作经费、禁毒工作经费等项目支出和工作人员增加相应运行经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1283.54万元，其中，一般公共服务支出941.42万元，占73.35%；社会保障和就业支出265.35万元，占20.67%；卫生健康支出36.77万元，占2.86%；住房保障支出40万元，占3.12%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出896.14万元，其中：
人员经费769.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费127.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了66.96 万元，主要原因为机构改革，增加了6名工作人员和2名退休人员，人员经费和公用经费同比增加。
（二）、一般公共预算项目支出387.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加了131万元，主要是2021工作经费、禁毒工作经费等项目资金预算增加了。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年岳阳市君山区人民政府办公室本级的机关运行经费一般公共预算拨款127.01万元，较 2020年预算增加了9.42万元，较上年上涨了8.01%，主要原因是机构改革，增加了6名工作人员公用经费同比增加。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数157.8万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费77.85万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用77.85万元），公务接待费79.95万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020年预算数减少1.1万元，下降0.69%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费维护减少0.55万元、公务接待费减少0.55万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算12万元，拟召开2次会议，主要内容为全区经济工作会议，人数为600人。培训费预算2万元，拟开展2次培训，主要内容为办公室人员业务培训以及法律知识培训等，人数为100人。
（四）、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，我单位共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1283.54万元，其中，基本支出896.14万元，项目支出387.4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
