君山区残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》(岳君财〔2019〕16号)要求，现对区残联2018年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况

区残联系区财政全额预算拨款单位。2018年编制部门核实本单位编制3人，实有人数为7人。其中机关行政编制2人，事业编制1人，2人改非，劳务派遣人员2人。单位内设综合性办公室1个。纳入预算编制范围二级预算单位1个（辅助器具服务站）。

（二）部门主要职能

1、团结教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人事业状况，向区政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

4、指导开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，统筹开展残疾人事业募捐活动和对外交流工作，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划

1、开展康复救助

2、推进托养服务

3、推进残疾人就业

4、营造扶残助残氛围，夯实残疾人工作基础

5、落实各项惠残助残政策，强化残疾人基本保障

（四）部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以理事长为组长的预算支出绩效评估小组，强化了各股室的预算管理意识，每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报，加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

3、建立了《财务管理办法》，并不断进行完善和修订。涵盖的管理内容有：

（1）预算管理制度：对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

（2）经费支出管理办法：明确了经费（含会议费、公务接待、差旅费、培训费等）审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。

（3）固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

二、部门整体收支情况

1.部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年总收入308万元，其中公共财政拨款收入281万元，其他收入27万元。

（2）支出情况:全年总支出308万元。其中：基本支出137万元。（工资福利支出58.4万元，商品和服务支出73.4万元，对家庭和个人补助2.4万元，其他资本性支出2.8万元），项目支出171万元。

支出明细如下：

1、基本支出137万元

①工资福利支出58.4万元其中：基本工资20.8万元；津贴补贴12.7万元；奖金3.2万元；社会保障缴费4.2万元；伙食费补助4.1万元；其他工资福利支出13.4万元。

②商品和服务支出73.4万元：其中：办公费1.5万元；印刷费3万元；水电费0.6万元；邮电0.7万；慰问8.8万元；差旅费0.3万；维修4.4万元；会议培训费0.5万元；公务接待费3.2万元；公务用车及交通费3.9万；其他商品和服务支出7.5万元；工会经费3.6万元；劳务费7.8万元；宣传费0.6万元，残保金27万元。

③对家庭和个人补助2.4万元。其中：奖励金1.67万元；住房公积金0.73万元

④其他资本性支出2.8万元

二、项目支出171万元

①残疾人康复110万元；②残疾人就业创业28万元；③机动车燃油补贴12.6万元；④残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新12.9万元；⑤助学金7.5万元。

2.  三公经费支出情况

2018年部门预算安排“三公”经费” 7.21万元，其中公务接待费3.24万元，公务车运行维护费3.97万元。

三、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

1、根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》。

2.根据《君山区财政局关于批复2018区残联预算的通知》

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2018年区残联预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《君山区2018年度残联整体支出绩效评价指标体系》

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以周勇军为组长的绩效评价工作小组，对相关的法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价体系和问卷调查表。

2.组织实施：对2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，重点核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

四．整体支出绩效情况分析

2018年，根据区残联年初工作规划和重点工作，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时也加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年略有减少。

2.资产管理方面建立了固定的资产管理制度及资产台账，确定了专人管理，做到了帐实相符，总体执行较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度、专项资金管理制度，执行方面效果明显。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分100分。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，提高了区工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的单位形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我单位通过全区绩效考评，各项工作全部合格。

五、存在的问题与改进的措施

通过以上本单位整体支出情况的分析，在管理和执行过程中依然存在一些问题和不足，具体表现在以下以个方面：

一、编制少，人员紧缺，面对全区残疾人较多，为残疾人服务工作的工作量相当大，一个人要承担几个人的工作，有的工作只能滞后，有的工作甚至无法开展。

二、残疾人基层组织、基础设施、基层管理仍然需要加强。残疾人综合素质及技能水平亟待提高。

三、对残疾人工作宣传力度不够，社会助残意识还有待进一步提高。

以上这些都是制约残疾人事业稳健发展的现实问题，我们将与上级主管部门多沟通，争取领导重视，更好地为残疾人事业贡献力量。

附件点击下载：君山区2018年区残联部门整体支出绩效评价评分表.docx
                   区残联2018年整体支出绩效自评报告.docx