岳阳市君山区林业局2021年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2021-02-05 10:42 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

岳阳市君山区林业局2021年部门预算情况公开

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第一部分:岳阳市君山区林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

区林业局主要负责林业及生态保护修复的监督管理;组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、湿地资源的监督管理;指导开展林业产业工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业改革相关工作;指导森林公园和湿地公园建设和发展;负责全区林业执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内年度计划投资项目,组织实施林业生态补偿工作;负责林业科技、教育工作;承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位内设办公室、造林种苗股(区绿化委员会办公室)、资源管理和行政审批股、自然地保护和野生动植物管理股、规划财务股(政工人事)、政策法规和改革发展股共6个股室,全额拨款人员23人,差额拨款2人,退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由2个单位组成,包括区林业局本级和天井山森林公园二级机构

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数450.14万元,其中:一般公共预算拨款450.14万元(其中经费拨款450.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了33.2万元,上升了7.96%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了10.12万元,工资福利支出增加了17.36万元,对个人和家庭的补助支出和去年一样,商品服务支出增加5.72万元。

(二)支出预算

2021年年初预算数450.14万元,比去年支出上升了7.96%,其中:社会保障和就业支出41.26万元,医疗健康支出15.45万元,节能环保支出87.6万元,农林水支出287.35万元,住房保障支出18.48万元。支出较上年增加33.2万元,主要是基本支出增加了23.08万元,项目支出增加了10.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算:2021年本部门一般公共预算拨款支出预算450.14万元,其中,社会保障和就业支出41.26万元,占9 %医疗健康支出15.45万元,占3 %节能环保支出87.6万元,占20 %农林水支出287.35万元,占64 %住房保障支出18.48万元。占4 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数316.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中:人员经费279.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费36.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了23.08万元,上升7.87%,上升的主要原因为通过事业招聘新进两位人员,人员经费和公用经费同比增加。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算133.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:花木公司转移支付经费10万元,湿地保护12.60万元,林业有害生物防治6.12万元,花木公司柳毅大道生态林管护费3万元,义务植树经费9万元,城乡绿化工作经费9万元,森林防火9万元,国有林场运转经费75万元,项目支出较上年增加了10.12万元,主要是2021年花木公司转移支付经费10万元、花木公司柳毅大道生态林管护费3万元等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年区林业局本级和1个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款36.82万元,较 2020 年预算增加了5.72万元,较上年上升18.39%,增长的主要原因为通过事业招聘新进两位人员,公用经费同比增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数2.9万元,其中:因公出国(境) 费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元),公务接待费2.9万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少2.1万元,下降72.4%, 其中:因公出国(境)费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少2.1万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0人。培训费预算0元,拟开展0次培训,人数为0人。拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底,林业局共有车辆 0辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为450.14万元,其中:基本支出316.42万元,项目支出133.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:君山区林业局2021年部门预算公开.xlsx