2023年君山区林业局部门预算公开说明
2023年君山区林业局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责林业及生态保护修复的监督管理。
2.组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责森林、湿地资源的监督管理。
4.指导开展林业产业工作。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展限生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口，负责林业外来有害生物监测、防治作，负责森林病虫害监测、防治工作，负责森林植物、林产品检疫工作。
6.负责监督管理各类自然保护地。
7.负责推进林业改革相关工作。
8.指导森林公园和湿地公园基本建设和发展。
9.负责全区林业执法工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
11.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作。
12.负责林业科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务。
13.承办区委、区政府交办的其他任务。
14.职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全区各类自然保护地的清理规范并整合，构建统一规范的国家公园体制。
（二）机构设置
本单位内设办公室、造林种苗股（区绿化委员会办公室）、资源管理和行政审批股、自然地保护和野生动植物管理股、规划财务股（政工人事）、政策法规和改革发展股共6个股室，全额拨款人员23人，差额拨款3人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算687.51万元，其中，一般公共预算拨款687.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.87万元，主要是通过事业招聘新进两位人员，人员经费和公用经费同比增加；工资及五险一金基数提标；项目上增加了2023年森林防火工作项目预算收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算687.51万元，其中，社会保障和就业支出28.31万元，卫生健康支出16.11万元，节能环保支出318万元，农林水支出304.63万元、住房保障支出20.46万元。支出较去年增加 38.87 万元，主要是通过事业招聘新进两位人员，人员经费和公用经费同比增加；工资及五险一金提标；项目上增加了2023年森林防火工作项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算687.51万元，其中，社会保障和就业支出28.31万元，占4.12%；卫生健康支出16.11万元，占2.34%；节能环保支出318万元，占46.25%；农林水支出304.63万元、占44.31 %；住房保障支出20.46万元，占2.98 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数369.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费326.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加18.67万元，上升5.32%，上升的主要原因为通过事业招聘新进两位人员，人员经费和公用经费同比增加；工资及五险一金提标。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算318万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出243万元，主要用于森林防火，义务植树，林业有害生物防治，城乡绿化工作，花木公司柳毅大道生态林管护，天井山国有林场和林果花木公司业务工作经费，湿地保护，中央林业项目实施工作经费等方面；林业专项支出75万元，主要用于林长制工作相关的工作经费以及全区护林（鸟）员的工资支出等方面；项目支出较上年增加20.2万元，主要原因是增加了2023年森林防火工作项目支出。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费43万元，比上年预算减少3.06万元，下降7.12%，主要是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.9 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算0 万元，拟开展 0次培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 687.51万元，其中，基本支出 369.51万元，项目支出318万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
