2022年君山区农村公路养护中心部门预算公开说明
2022年君山区农村公路养护中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表（空表）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）
19、国有资本经营预算支出表（空表）
20、财政专户管理资金预算支出表（空表）
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责监督指导全区农村公路的管理、养护、建设和协调工作；
2、编制和实施全区农村公路发展规划和战备规划，编制和实施农村公路建设年度计划；
3、负责组织农村公路建设项目的资金筹措、招投标和工程建设管理工作；
4、农村公路养护及养护市场的监督管一、资金拨付、监管，协助区交通局监督项目建设单位严格履行交通基建程序；
5、负责全区农村公路调查、公路路况技术标准的评定、年度目标考核和科技、信息工作；
6、负责指导乡（镇）农村公路管理养护等工作。
（二）机构设置
岳阳市君山区农村公路养护中心单位内设机构包括：办公室、人事财务室、柳林洲、许市、钱粮湖三个农村公路管理站、钱粮湖、许市两个养护工班。领导职数所长1名，副所长4名。
二、部门预算单位构成
君山区农村公路养护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 620.09万元，其中，一般公共预算拨款 620.09万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 239 万元，主要是：1、农村公路日常养护经费项目调整减少104万元；2、钱粮湖工班经费减少20万元；3、工资福利支出减少115万元，因机构改革，今年比去年在编人员减少人员。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 620.09 万元，其中：社会保障和就业支出121.58 万元，卫生健康支出 13.68 万元，交通运输支出 466.95 万元，住房保障支出 17.88 万元。支出较去年减少 239 万元，主要是：1、农村公路日常养护经费项目调整减少104万元；2、钱粮湖工班经费减少20万元；3、工资福利支出减少115万元，因机构改革，今年比去年在编人员减少人员。
2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 620.09万元，其中：社会保障和就业支出121.58 万元，占 19.6 %；卫生健康支出 13.68万元，占 2.21 %；交通运输支出 466.95万元，占 75.3 %；住房保障支出 17.88 万元，占 2.89 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 390.09 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费354.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费35.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少115万元，下降 22.77 %，下降的主要原因为机构改革，今年比去年在编人员减少。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算230万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：2022年农村公路日常养护 支出200万元，主要用于农村公路的路面日常维护和养护人员工资支出等方面；钱粮湖工班支出30 万元，主要用于钱粮湖养护工班人员工资支出等方面；项目支出较上年减少 124 万元，减少的主要原因是2022年农村公路路面日常维护经费减少和人员支出减少 。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费35.41万元，比上年预算减少11.85万元，下降29.15%，主要是机构改革人员减少，部门机关运行经费也减少了。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，与上年持平的原因：本单位厉行节约的原则，不得超过上年支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.4万元，拟开展2次培训，人数140人，主要内容为农村公路保护与维护知识培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 620.09 万元，其中，基本支出 390.09万元，项目支出 230 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
