2022年君山区道路运输服务中心部门预算公开说明

　　2022年君山区道路运输服务中心部门预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表（空表）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）

　　19、国有资本经营预算支出表（空表）

　　20、财政专户管理资金预算支出表（空表）

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。

　　2、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。

　　3、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　君山区道路运输服务中心单位内设机构包括：办公室、人事财务股、客货市场管理股、汽修汽驾管理股、运输股、法制安全股。

　　二、部门预算单位构成

　　君山区道路运输服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算233.95 万元，其中，一般公共预算拨款233.95 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  125.59 万元，主要是工资福利支出减少112万元、非税收入减少31.52万元，因为机构改革职能变动和人员调整造成的。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算233.95万元，其中社会保障和就业支出 35.15  万元，卫生健康支出0.82万元交通运输支出 190.7 万元，住房保障支出 7.29 万元。支出较去年减少  125.59 万元，主要是工资福利支出减少112万元、非税收入减少31.52万元，因为机构改革职能变动和人员调整造成的。 

　　2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算233.95 万元，其中社会保障和就业支出 35.15  万元，占15.02 %；卫生健康支出0.82万元，占0.35%；交通运输支出 190.7  万元，占81.51 %；住房保障支出 7.29  万元，占  3.12 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数143.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费128.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费14.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年减少110.79万元，下降43.6 %，下降的主要原因为机构改革人员变动较大。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算90.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：业务工作经费支出44万元，主要用于业务工作方面的支出； 城乡道路运输一体化工作支出   20万元，主要用于规范全省农村客运改革（城乡）一体化示范创建工作等方面；遗属补助支出 1.72万元，主要用于在职死亡人员赡养老人及末成年子女教育等方面；招呼站维修费支出  25万元，主要用于招呼站的大型修缮等方面；项目支出较上年减少  14.8 万元，减少的主要原因是2022年工作经费比年减少。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金支出预算。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 14.68 万元，比上年预算减少 7.79 万元，下降 34.67 %，主要是因为机构改职能调整减少了公用经费。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，与上年持平的原因：本单位厉行节约的原则，不得超过上年支出。。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.55万元，拟开展1次培训，人数60人，主要内容为交通安全知识宣讲；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为233.95万元，其中，基本支出143.23万元，项目支出90.72万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区道路运输服务中心部门2022年部门预算表.xlsx