2022年度岳阳市君山区农村公路养护中心部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区农村公路养护中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市君山区农村公路养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区农村
公路养护中心
单位概况
一、部门职责
1、负责监督指导全区农村公路的管理、养护、建设和协调工作；
2、编制和实施全区农村公路发展规划和战备规划，编制和实施农村公路建设年度计划；
3、负责组织农村公路建设项目的资金筹措、招投标和工程建设管理工作；
4、农村公路养护及养护市场的监督管一、资金拨付、监管，协助区交通局监督项目建设单位严格履行交通基建程序；
5、负责全区农村公路调查、公路路况技术标准的评定、年度目标考核和科技、信息工作；
6、负责指导乡（镇）农村公路管理养护等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区农村公路养护中心单位内设机构包括：办公室、人事财务室、计划基建股、柳林洲、许市、钱粮湖三个农村公路管理站、钱粮湖、许市两个养护工班。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区农村公路养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区农村公路养护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区农村公路养护中心2022年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 岳阳市君山区农村公路养护中心2022年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3154.84万元。与上年相比，增加2016.97万元，增长177.26%，较上年增加的主要原因为本年增加了工程项目支出预算；支出总计3102.13万元，比上年增加1964.26万元，比上年增长172.63%，支出增长的主要原因是2022年增加了农村公路项目建设支出。结余52.7万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3154.84万元，其中：财政拨款收入2926万元，占92.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入228.84万元，占7.25%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3102.14万元，其中：基本支出503.61万元，占16.23%；项目支出2598.53万元，占83.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2926万元，与上年相比，增加1788.13万元，增长157.15%，主要原因是因为2022年增加了农村公路项目建设支出。支出总计2926万元，与上年相比，增加1788.13万元,增长157.15%，主要是因为2022年增加了农村公路项目建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2926万元，占本年支出合计的94.32%，与上年相比，财政拨款支出增加1788.13万元，增长157.15%，主要是因为2022年增加了农村公路项目建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2926万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出（类）支出106.38万元，占3.64%；卫生健康（类）支出19.92万元；占0.68%；交通运输（类）支出2781.82万元，占95.07%；住房保障（类）支出 17.88万元，占0.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为620.09万元，支出决算数为2926万元，完成年初预算的471.87%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位养老退休费支出。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.84万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为58.08万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的71.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通运输局有退休人员挂靠在我单位，实际支出为我单位实际退休人员。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员工伤保险费用的支出。
2、卫生健康支出（类）
（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，较年初预算的增加8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中突发公共卫生事件应急追加。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.18万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员医疗保险费的支出。
（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员大病互助的医疗支出。
3、交通运输支出（类）
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为127.89万元，支出决算127.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位公用经费支出。
（2）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算300万元，较年初预算的增加300万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了公路建设项目支出。
（3）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为110.82万元，支出决算613.24万元，完成年初预算的556.08%，决算数大于年初预算数是因本年增加农村公路养护项目。
（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算0.41万元，较年初预算的增加0.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中增加公用经费。
（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为230万元，支出决算415.22万元，较年初预算追加185.22万元，完成年初预算的44.61%，决算数大于年初预算数是因本年增加农村公路养护项目。
（6）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算494万元，较年初预算的增加494万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税为上级指标资金专用于农村公路养护工程项目，没有年初预算。
（7）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算581.05万元，较年初预算的增加581.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税为上级指标资金专用于农村公路建设项目，没有年初预算。
（8）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算250万元，较年初预算的增加250万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税为上级指标资金专用于养护项目，没有年初预算。。
4、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员的住房公积金费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出448.8万元，其中：
人员经费349.31万元，占基本支出的77.83%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费99.49万元，占基本支出的22.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少3.22%,减少的主要原因是本部门厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，没有公务活动，也没有公务接待批次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆油费、车辆保险费、修理维护等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市君山区农村公路养护中心为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评绩效自评项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2598.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对交通运输支出1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2598.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从绩效评价来看，项目合理使用资金，坚持厉行节约，确保了我区农村公路的畅通，改善了全区农村公路的环境，确保人民的安全出行。
组织对岳阳市君山区农村公路养护中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3102.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看：严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财政监管，提升了管理水平。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
交通运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为230万元，执行数为2598.53万元，完成预算的1129.8%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保了全区农村公路的畅通，改善交通环境，确保群众的安全出行。发现的主要问题及原因：一是农村公路日常养护投入偏低，公路的维修成本逐渐增高；二是项目期间费用没有来源。下一步改进措施：一是加强人员管理，优化交通建设环境；二是将项目资金做到专款专用。
交通运输支出项目绩效自评综述：为农民生产与经营缩短了交通通行时间，降低运输成本，减少拥堵，提高农村招商引资能力，促进了农村经济发展，为君山区经济社会发展创造了良好的交通环境，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为98分，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
