2022年度君山区总工会部门决算公开说明
2022年度君山区总工会部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
君山区总工会概况
一、 部门职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。
（四）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。
（五）会同区有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和区先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
（六）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。
（七）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。君山区总工会单位内设机构包括：内设4个职能股室：办公室、财务审计股、职工服务中心、业务股和安保股。
（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计188.15万元。与上年相比，增加17.72万元，增长10.39%，主要是因为新调入人员增加，人员经费增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计188.15万元，其中：财政拨款收入188.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计188.15万元，其中：基本支出145.51万元，占77.33%；项目支出42.64万元，占22.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计188.15万元，与上年相比，增加17.72万元,增长10.39%，主要是因为新调入人员增加，人员经费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出188.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.72万元，增长10.39%，主要是因为新调入人员增加，人员经费增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出188.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.9万元，占73.3%；社会保障和就业支出41.67万元，占22.2%;卫生健康支出3.43万元，占1.8%；住房保障支出5.16万元，占2.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为188.15万元，支出决算数为188.15万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为120.24万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出145.51万元，其中：
人员经费132.1万元，占基本支出的90.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费13.41万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组10个、来宾110人次（不包括陪同人员），主要是工会调研和各区业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出95.25万元，本单位严格按照年初预算数执行，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.39万元，用于开展基层工会业务学习培训，人数80人，内容为基层工会新工会法学习培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
全面提升全区广大职工的综合素质，进一步增强职工群众凝聚力、向心力，激发全区广大职工在新时代坚定理想信念，立足本职，建功立业。组织举办君山区2022年“喜迎二十大 奋进新征程”摄影大赛活动、2022岳阳·君山“最美长江岸线”马拉松比赛活动、2022“清廉君山杯”乒乓球赛。在全区首次举办“君山工匠”选拔活动，选树“君山工匠”8人。2022年新组建工会16家，发展会员900人，其中新就业形态劳动者会员214人。选树培育1家省级百佳开发区（工业园）单位、2家市级模范职工之家单位，帮助区人民法院工会和区人大机关工会开展“职工之家结对共建活动”。全年指导签订工资集体协商要约14份，涵盖企业36家，发放工资集体协商宣传册100余份，签订《女职工专项集体合同》50份。目前，我区有基层工会组织243家，实名制工会会员20224人，全区4个乡镇，1个开发区“小三级”工会组织健全。2022年12月君山区产业开发区工会联合会获评省级“百佳产业园工会”单位。
（二）存在的问题及原因分析
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，对项目执行过程中约束不够，存在一定偏差。在今后的工作中一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。二是进一步完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
