2022年君山区农村经营服务站预算公开说明
2022年君山区农村经营服务站预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、开展农村土地承包经营权确权登记工作，加强农村土地承包管理,依法落实和维护农民承包土地的各项权利。
2、负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建设，并指导实施。
3、充分发挥管理农村经济的职能作用，加大农村集体经济的监督和管理力度。
4、负责农民专业合作社发展和业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作，研究提出农民专业合作社发展的政策建议，并督促落实。
5、依据《湖南省农村集体经济组织审计办法》对全区的村集体经济组织的财务审计进行指导和督促。
6、农民负担监督管理，负责惠农减负政策落实和监督管理，研究提出相关政策建设，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和一事一议财政奖补政策的落实和监管工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位有办公室、经管股、农民负担监督股、专业合作社与土地承包股4个内设机构和农村土地承包经营纠纷仲裁庭、农村财务审计站、君山区土地流转服务中心等3个非独立核算二级机构。现有人数26人，其中：在职19人，退休7人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1938.35万元，其中，一般公共预算拨款1938.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加1472.17万元，主要是增加了君山农垦有限公司非税收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1938.35万元，其中：社会保障和就业支出49.18万元，卫生健康支出11.19万元，住房保障支出14.34万元，农林水支出1863.65万元。支出较去年增加1472.17万元，主要是增加了君山农垦有限公司非税收入支出。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1938.35万元，其中：社会保障和就业支出49.18万元，占2.54%；卫生健康支出11.19万元，占0.58%；住房保障支出14.34万元，占0.74%；农林水支出1863.65万元，占96.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数281.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费247.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加33.01万元，上升13.29%，上升的主要原因为人员增加和职能职责增加。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1657万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：土地流转经费30万元，业务工作经费88万元，发展壮大村级集体经济专项资金50万元，非税收入执收成本1439万元，农民专业合作社发展扶持专项资金50万元。主要用于本单位职能职责和农垦非税收入等方面；农村合作经济支出50万元，主要用于发展壮大村级集团经济组织集体经济等方面；对村集体经济组织的补助支出50万元，主要用于扶持发展农民专业合作社和家庭农村等方面。项目支出较上年增加1439.16万元，增加的主要原因是2022年本单位职能职责和农垦非税收入等方面增加。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年的机关运行经费一般公共预算拨款33.91万元，比上年预算增加4.64万元，增长了13.68%，主要是财政预算口径变化，部分科目未纳入运行经费中。
（二）“三公”经费预算：2022年行政事业单位“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.6万元，主要是公务用车未纳入。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数150人次，内容为传达上级主管部门的文件和会议精神，部署相关工作等；培训费预算2.06万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为培训乡镇和农民专业合作社人员；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1938.35万元，其中，基本支出281.35万元，项目支出1657万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
