2022年度中共岳阳市君山区委办公室决算公开说明

　　2022年度中共岳阳市君山区委办公室决算

　　目录

　　第一部分 中共岳阳市君山区委办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中共岳阳市君山区委办公室

　　概况

　　一、部门职责

　　中共岳阳市君山区委办公室是区委的办事机构，是协助区委领导同志处理区委日常工作的机构。主要职责：

　　1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。

　　2、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

　　3、负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

　　4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。

　　5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。

　　6、负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。

　　7、负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。

　　8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。

　　9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

　　10、负责区委办公室系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　机构改革后，中共岳阳市君山区委办公室共设置内设机构、单位14个，全部纳入2022年部门部门预算编制范围。其中内设机构13个，分别是秘书室、总值班室、法规室（加挂区委法规室牌子）、综调信息室、督查室（对外称区委督查室）、机要密码室保密室、改革指导协调室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案宣传教育和业务指导室、政工行财室。正科级财政全额拨款单位1个，为君山区委政策研究中心。区委办现有人数61人，其中：在职30人，离退休31人。

　　（二）决算单位构成。

　　中共岳阳市君山区委办公室2022年决算汇总公开单位构成包括： 本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：岳阳市君山区区委办公室本级、岳阳市君山区委政策研究中心。

　　第二部分

　　中共岳阳市君山区委办公室

　　决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度中共岳阳市君山区委办公室

　　决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1295.39万元。与上年相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是……。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1295.39万元，其中：财政拨款收入1248.51万元，占96.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.89万元，占3.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1273.68万元，其中：基本支出970.33万元，占76.18%；项目支出303.35万元，占23.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1248.51万元，与上年相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是……。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1248.51万元，占本年支出合计的98.02%，与2021年度相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是……。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1248.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1059.81万元，占84.89%；社会保障和就业（类）支出146.35万元，占11.72%;卫生健康（类）支出16.74万元，占1.34%;住房保障（类）支出25.62万元，占2.05%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为786.26万元，支出决算数为1248.51万元，完成年初预算的158.79%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。

　　年初预算为12.66万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为518.09万元，支出决算为643.66万元，完成年初预算的124.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为55.81万元，支出决算为92.41万元，完成年初预算的165.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为310万元，较年初预算增加310万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为115.5万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的28.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为34.15万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为43.84万元，较年初预算增加43.84万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为35.28万元，较年初预算增加35.28万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.07万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的47.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：…

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为2.61万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：…

　　（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为2.12万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。

　　4、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出945.16万元，其中：

　　人员经费554.99万元，占基本支出的58.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费390.17万元，占基本支出的41.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　公务接待费支出预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行预算计划，严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为5.42万元，全年共接待来访团组54个、来宾545人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出390.17万元，比年初预算数增加292.53万元。增长377.12%，主要原因是：

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费18.13万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费3.96万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、中共岳阳市君山区委办公室2022年部门决算公开表格.XLS