2022年度岳阳市君山区文化市场综合执法大队部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区文化市场综合执法大队部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区文化市场综合执法大队概况
一、 部门职责
(一)宣传贯彻执行党和国家有关文化市场行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟订全区文化市场综合行政执法相关规章和规范性文件，参与编制全区文化市场综合行政执法规划；拟订全区文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。
(二)统一承担本区内的文化、文物、体育、旅游、新闻出版(版权)、广电市场领域的行政处罚权及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。
(三)指导全区文化市场综合执法工作，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处社会艺术水平考级的违法行为；依法查处网络文化、网络视听等方面的违法经营活动；依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组组从事广播、电影、电视活动中的违法行为；依法查处电影摄制、进口、出品、发行、放映、电影片公映等活动的违法行为；依法查处电影放映单位的违法行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
(四)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法活动和印刷、复制出版物发行中的违法经营活动；依法查处非法出版单位和个人的违法活动；依法查处著作权侵权行为。
(五)负责依法查处旅游行业违法行为。
(六)负责依法查处违反文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务保障法律法规规章规定的违法行为。
(七)负责依法查处体育行业违法行为。
(八)承担“扫黄打非”有关工作任务。
(九)配合做好跨行业、跨地区联合执法行动。
(十)负责对各镇(街道)文化市场行政执法工作进行指导、协调和监督。
(十一)参与市场监管行业诚信体系建设，协助做好文化市场行业质量信誉考核及“互联网+监管”事项动态信息的发布。
(十二)完成上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
区文化市场综合行政执法大队内设综合室1个，负责大队日常工作。
区文化市场综合行政执法大队核定全额拨款事业编制4名，其中大队长1名，副大队长1名。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区文化市场综合执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区文化市场综合执法大队本级决算，无二级机构。
第二部分 岳阳市君山区文化市场综合执法大队单位2021年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）
第三部分 岳阳市君山区文化市场综合执法大队单位2021年度部门决算情况说明(由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异。)
一、收入支出决算总体情况说明
22022年度收、支总计均为65.1万元，与2021年相比，收、支总计各增加10.66万元，增长19.57%。主要原因是文化执法工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计65.1万元，其中：财政拨款收入63.29万元，占97.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.81万元，占2.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计65.1万元，其中：基本支出40.41万元，占62.07%；项目支出24.68万元，占37.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为63.29万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.85万元，增长16.25%。主要原因是文化执法工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出63.29万元，占本年支出合计的97.22%。与2021年度相比，财政拨款支出增加9万元，增长16.25%,主要原因是文化执法工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出63.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出54.01万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出4.37万元，占6.9%；卫生健康（类）支出1.94万元，占3.07%；住房保障（类）支出2.98万元，占4.71%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为73.6万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的85.99%。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25.32万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间日常经费减少。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为35.12万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间日常经费减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.12万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无退休人员。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为3.97万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的103.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本工资进行调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是本年无人员变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是本年无人员变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是由财政统一发放。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是本年无人员变动。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是本年无人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出38.6万元，其中:
人员经费36.7万元，占基本支出的95.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1.91万元，占基本支出的4.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.51万元,完成预算的75.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元,完成预算的75.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0万元，下降20.31%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。
13（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.51万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.51万元，其中：其他国内公务接待支出1.51万元,全年共接待来访团组32个、来宾152人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，本年度部门无政府性基金预算，本年度部门无国有资本经营预算。
组织对“文化执法大队”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出63.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完成了年初制订的各项目标任务，自评得分96分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
执法人员力量不足，业务水平不高。目前我区文化执法编制数仅有4人，而且有的还担任局中层干部负责多项局机关业务工作，造成执法人员学习业务时间少，本职工作兼顾不暇。二是在目前执法办案中，多办理的是网吧案件，对于涉及新闻出版、歌舞娱乐、广播影视领域的案件办理较少或者基本没有，执法实践少，业务不精，造成多领域执法工作难度加大。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
