2022年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局（汇总）决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区文化旅游广电体育局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区文化旅游广电体育局概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化旅游广播电视体育的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。

　　2、指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

　　3、推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

　　4、拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。

　　5、指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业，全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　6、指导协调全区广播电视事业、产业发展。

　　7、推动全区群众体育和竞技已与产业的发展，拟订全区全民健身计划。

　　8、发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市君山区旅游广电体育局内设：办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）广电事业股、旅游事业股、体育事业股、政工计账股等6个股室。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市君山区文化旅游广电体育局2022年决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区文化旅游广电体育局本级和文化市场行政综合执法大队二级机构，因此本部门决算为汇总决算。

　　第二部分

　　岳阳市君山区旅游广电体育局决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度岳阳市君山区旅游广电体育局决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1961.55万元。与上年相比，增加208.25万元，增长11.88%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1961.55万元，其中：财政拨款收入1749.24万元，占89.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入212.31万元，占10.82%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1837.06万元，其中：基本支出487.49万元，占26.54%；项目支出1349.57万元，占73.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1749.24万元，与上年相比，减少4.06万元,下降0.23%，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1123.84万元，占本年支出合计的61.18%，与上年相比，财政拨款支出增加127.54万元，增长12.8%，主要是因为……

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1123.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.15万元，占4.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出978.08万元，占87.03%;社会保障和就业（类）支出66.39万元，占5.91%;卫生健康（类）支出2.34万元，占0.21%;住房保障（类）支出25.88万元，占2.3%;其他（类）支出3万元，占0.27%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为583万元，支出决算数为1123.84万元，完成年初预算的192.77%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（2）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，较年初预算增加10.5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，较年初预算增加2.65万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）

　　（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为284.39万元，支出决算为275.73万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为118.42万元，支出决算为82.78万元，完成年初预算的69.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为43万元，较年初预算增加43万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为490.44万元，较年初预算增加490.44万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（5）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为45.12万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的190.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为34.39万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的68.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为34.51万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.16万元，较年初预算增加11.16万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，较年初预算增加1.31万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.8万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为1.15万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。

　　4、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　5、其他支出（类）

　　（1）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出399.68万元，其中：

　　人员经费381.19万元，占基本支出的95.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费18.49万元，占基本支出的4.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为6.62万元，支出决算为6.13万元，完成预算的92.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为6.62万元，支出决算为6.13万元，完成预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算计划，严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约，与上年相比减少4.75万元，下降43.66%,减少的主要原因是单位严格执行预算计划，严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为6.13万元，全年共接待来访团组168个、来宾885人次（不包括陪同人员）。主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入625.4万元；年初结转和结余0万元；支出625.4万元，其中基本支出0万元，项目支出625.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）

　　（1）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为625.4万元，较年初预算增加625.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出18.49万元，比年初预算数减少30.09 万元，降低61.94%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费1.45万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额1058.28万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1058.28万元。授予中小企业合同金额1058.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的7.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、君山区文化旅游广电体育局（汇总）2022年部门决算公开表格.XLS