2022年度岳阳市君山区融媒体中心决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区融媒体中心决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区融媒体中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区融媒体中心

　　概况

　　一、部门职责

　　岳阳市君山区融媒体中心是区政府直属正科级公益类事业单位，归口区委宣传部管理。

　　1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，开展全区新闻宣传报道。

　　2、承办重大宣传活动的直播、录播工作;负责各行政执法部门的舆论监督。

　　3、承办君山电视台、君山应急广播电台、君山新闻网、君山手机报、君山微信公众号、君山在线APP(新湖南客户端君山频道)等媒体。

　　4、按照区委工作机关拟定全区新闻媒体事业发展规划具体实施;负责全区官方新媒体的研究和开发利用；

　　5、负责广播、电视等媒体的监听、监看工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。

　　6、负责农村广播“村村响”节目录制和播出。

　　7、负责全区党员教育音视频课件制作。

　　8、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

　　9、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。

　　10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市君山区融媒体中心内设君山区钱粮湖转播站、君山区网络管理中心、新闻部、制作室、广告公司。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市君山区融媒体中心2022年决算汇总公开单位构成包括：君山区融媒体中心本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　岳阳市君山区融媒体中心

　　决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度岳阳市君山区融媒体中心

　　决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为974.42万元。与上年相比，收、支总计各增加199.59万元，增长25.76%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计974.42万元，其中：财政拨款收入916.85万元，占94.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.57万元，占5.91%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计967.17万元，其中：基本支出821.79万元，占84.97%；项目支出145.38万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为916.85万元，与上年相比，收、支总计各增加142.02万元,增长18.33%，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出916.85万元，占本年支出合计的94.8%，与上年相比，财政拨款支出增加273.57万元，增长42.53%，主要是因为……

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出916.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.16万元，占1.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出786.3万元，占85.76%;社会保障和就业（类）支出82.62万元，占9.01%;卫生健康（类）支出18.04万元，占1.97%;住房保障（类）支出19.25万元，占2.1%;其他（类）支出0.49万元，占0.05%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为561.58万元，支出决算数为916.85万元，完成年初预算的163.26%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，较年初预算增加10.16万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）   

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）

　　（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为240.2万元，较年初预算增加240.2万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（3）广播电视（款）行政运行（项）。

　　年初预算为261.38万元，支出决算为138.04万元，完成年初预算的52.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（4）广播电视（款）广播电视事务（项）。

　　年初预算为181万元，支出决算为284.08万元，完成年初预算的156.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（5）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，较年初预算增加11.1万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（6）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为112.87万元，较年初预算增加112.87万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　3、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为42.35万元，支出决算为12万元，完成年初预算的28.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为26.63万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，较年初预算增加11.84万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为15万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.6万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的113.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　4、卫生健康支出（类）

　　（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（4）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为1.33万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。

　　5、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　6、其他支出（类）

　　（1）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，较年初预算增加0.49万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出813.15万元，其中：

　　人员经费370.55万元，占基本支出的45.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费442.6万元，占基本支出的54.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行预算计划，严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约，与上年相比增加2.27万元，34.45%,增长的主要原因是……。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为8.86万元，全年共接待来访团组45个、来宾410人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费4.99万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0.64万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区融媒体中心2022年部门决算公开表格.XLS