2022年度岳阳市君山区委宣传部决算公开说明
2022年度岳阳市君山区委宣传部决算
目录
第一部分 岳阳市君山区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区委宣传部
概况
一、部门职责
1、制订全区宣传思想工作规划和措施，协调宣传系统各单位之间的关系。
2、负责指导全区理论学习、理论宣传工作。
3、负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。
4、负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；
5、负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；
6、负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。
7、负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，。
8、负责指导，协调互联网新闻宣传和配合政府有关部门指导和协调宣传系统的事业建设管理，引导本区网络舆论；
9、负责网络舆情安全、信息化工作。
10、负责新闻出版、版权管理、电影管理工作。
11、承办区委交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区委宣传部单位内设机构包括：办公室、理教股、新闻办、文明办等4个股室和1个网络新闻信息服务中心，共有工作人员16人，退休人员5人。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区委宣传部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区委宣传部本级决算和其二级机构区文学艺术界联合会。此决算公开为岳阳市君山区委宣传部本级。
第二部分
岳阳市君山区委宣传部
决算表
（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分
2022年度岳阳市君山区委宣传部决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为753.24万元。与上年相比，收、支总计各增加209.2万元，增长38.45%，主要是因为………
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计753.24万元，其中：财政拨款收入747.58万元，占99.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.66万元，占0.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计752.94万元，其中：基本支出744.94万元，占98.94%；项目支出8万元，占1.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为747.58万元，与上年相比，增加203.54万元,增长37.41%，主要是因为………
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出747.58万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，财政拨款支出增加203.54万元，增长37.41%，主要是因为……
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出747.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.86万元，占51.48%；科学技术（类）支出，占2.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出288.6万元，占38.6%；社会保障和就业（类）支出39.69万元，占5.31%；卫生健康（类）支出0.33万元，占0.04%；住房保障（类）支出14.1万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为367.32万元，支出决算数为747.58万元，完成年初预算的203.52%，其中：
1、一般公共服务（类）
（1）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为290.15万元，支出决算为281.93万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……
（2）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为102.93万元，较年初预算增加102.93万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
2、科学技术（类）
（1）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算增加20万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
3、文化旅游体育与传媒（类）
（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，较年初预算增加1万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为261.6万元，较年初预算增加261.6万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（3）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为19万元，支出决算为26万元，完成年初预算的136.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……
2、社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为23.1万元，支出决算为10万元，完成年初预算的43.29%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为18.8万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……
（3）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助
年初预算为0.79万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的1545.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的60.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……
5、卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，决算数与预算数一致。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.79万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因为：公务员医疗补助由财政直接支付。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.1万元，支出决算为14.1万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出740.57万元，其中：
人员经费250.76万元，占基本支出的33.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费489.81万元，占基本支出的66.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少8.14万元，减少68.63%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组59个、来宾373人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出489.81万元，比年初预算数增加461.01 万元，增长1110.9%。主要原因是：……
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.14万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0.36万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
