2022年度岳阳市君山区信访局决算公开说明
2022年度岳阳市君山区信访局决算
目录
第一部分岳阳市君山区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区信访局
概况
一、 部门职责
1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇（街道）场、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3、办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
4、综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访。
6、开展信访工作宣传和调研，指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
7、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访工作机构办公自动化建设。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区信访局内设5个职能股室：办公室，接访办信室，政策法规室，协调督查室，网络信访室。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区信访局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
岳阳市君山区信访局
决算表
（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分
2022年度岳阳市君山区信访局
决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为270.39万元。与上年相比，收、支总计各增加37.75万元，增长16.23%，主要是因为………
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计270.39万元，其中：财政拨款收入260.06万元，占96.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.33万元，占3.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计270.39万元，其中：基本支出262.39万元，占97.04%；项目支出8万元，占2.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为260.26万元，与上年相比，收、支各增加27.42万元,增长11.79%，主要是因为………
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出260.06万元，占本年支出合计的96.18%，与上年相比，财政拨款支出增加27.42万元，增长11.79%，主要是因为……
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出260.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.49万元，占87.48%；社会保障和就业（类）支出19.28万元，占7.41%;卫生健康（类）支出5.24万元，占2.01%;住房保障（类）支出8.06，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为166.2万元，支出决算数为260.06万元，完成年初预算的156.47%，其中：
1、一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。
年初预算为133.33万元，支出决算为227.49万元，完成年初预算的170.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，没有年初预算安排，为年中追加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支
（项）。
年初预算为18.44万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的53.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……
（3）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，年初没有安排，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补
（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的43.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，决算数与预算数一致。
（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.2万元，决算数与预算数基本持平。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出260.07万元，其中：
人员经费148.97万元，占基本支出的57.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费111.1万元，占基本支出的42.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算84.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.23万元，减少46.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组31个、来宾263人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出111.1万元，比年初预算数增加91.5 万元，增长466.84%。主要原因是：……
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.27万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0.10万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
