岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2019-04-10 15:23 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分  岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

岳阳市君山区移民开发局系全额拨款的事业单位,宗旨和业务范围为贯彻实施党和国家的移民方针政策和法律法规;组织实施移民生产开发和基础设施建设;负责智力移民培训和移民资金会计核算;负责本区移民政策、法律法规的宣传落实。

(1)贯彻实施党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规,研究制订本区移民工作的规划和办法。

(2)负责编制本区移民生产开发的中、长期规划,组织实施上级主管部门下达的年度生产扶持规划。

(3)负责编制本区移民基础设施建设中、长期规划,并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划,解决好移民“行路难、增收难、饮水难、求学难、看病难”五难问题,全面抓好工程项目的实施,严格质量的监督,及时办好项目竣工验收的所有手续。

(4)编制好全区智力移民工程培训,认真组织开展智力移民工程,对移民进行技能培训,实用技术培训和法制培训,并搞好移民镇(办事处)骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。

(5)负责本区移民资金的会计核算,严格要求直接管好全区移民资金,及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计等有关报表。

(6)配合区委、区政府及相关部门处理好移民镇(办事处)突发性事件,并对移民诱发性自然灾害进行调查研究,向区政府及有关单位提出处理意见。

(7)负责本区移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。

(8)完成好区委、区政府交办的其他工作。

(二)、机构设置

(1)办公室

负责机关文秘、信息、档案、会务、保密、信访、安全保卫、综合治理、接待安排等项工作;负责人大代表建议、政协提案办理和回复工作;负责协调好各股室,推进整体工作;负责局内召开的各种会议通知、记录,督促会议决议的执行与反馈;负责管好、用好印章,出具有关函件、证明等;负责协调机关的政务工作,处理机关的日常事务工作。

(2)规划与工程股

负责移民工程项目的审查、项目计划的报批;负责移民工程项目的检查与验收工作;负责直补移民的季核年检工作;负责移民培训工作,搞好智力移民;负责项目资金的监督管理等工作;负责搞好移民产业开发工作,带领移民发家致富;负责局机关招商引资工作;负责移民工程项目的管理、实施、监管、保证项目的进展和质量。

(3)财务审计股

负责移民专项资金的运行和机关财务的收支预算工作;负责指导、监督各移民乡镇对移民项目资金的使用,根据财务资料对资金的使用、计划完成情况、资金的投入效益进行分析;负责资金的使用过程、投入方向、计划的执行及遵守财务制度和财经纪律情况进行监督、检查,参与项目的检查验收工作;负责全区移民项目资金稽核和内审;负责搞好扶持项目的投资、统计及移民生产生活的综合统计;负责劳资、统计、政策法规、计划生育、信访接待等工作。

局机关党组织和纪检监察机构按有关规定设置,与办公室合署办公。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区移民开发局为纳入2019年部门预算编制范围,其下无二级机构。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空, 没有对个人和家庭的补助,所以公开的附件10.11.19.20表均为空,没有重大项目,所以30表为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数83.18万元,经费拨款83.18万元其中,一般公共预算拨款68.69万元,收入较去年增加21.69万元,主要原因为人员增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数83.18元,其中,一般公共服务支出46.69万元,社会保障和就业支出6.99万元,医疗卫生与计划生育支出3.62万元,住房保障支出3.88万元。支出较去年增加21.69万元,主要是:人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入68.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为46.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,基本支出增加21.69万元,主要是人员增加。

(二)项目支出:2019年年初预算数为22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:一般商品和服务支出22万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款68.69万元,比上年预算增加21.69万元,原因是2019年我局人员增加,日常公用经费标准提高增加了预算。

(二)“三公”经费预算

2019年我局 “三公”经费预算数为13.77万元,与上年持平。其中,公务接待费8.1万元,因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为5.67万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用5.67万元)。

(三)政府采购情况

本年度政府采购实际无采购额。

(四)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

完成计划申报,规范移民人口管理,规范规范资金管理

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

(以上三十张表都需要公开,注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十无数据,为空表”)

附件点击下载:部门预算公开表(移民局).xlsx