2023年君山区住房和城乡建设局（汇总）部门预算公开说明
2023年君山区住房和城乡建设局（汇总）部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。
2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。
3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。
5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；
6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；
7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。
8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
9、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室 7个，所属事业单位7个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是： 办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股，人民防空指挥通信股，房产股。所属事业单位分别是：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站，君山区住房保障中心，君山区房产事务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）
2、君山区住房保障中心
3、君山区房产事务中心。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门汇总预算。本部门2023年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金补助；支出包括支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 5771.77 万元，其中，一般公共预算拨款 1321.77 万元，政府性基金补助 4450 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加 3818.67 万元，主要是由于PPP项目可行性缺口补助收入的增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 5771.77 万元，其中，社会保障和就业支出 52.16 万元，卫生健康支出 30.76 万元，节能环保支出 138 万元，城乡社区支出 5513.15 万元，住房保障支出37.71万元。支出较去年增加 3818.67 万元，主要是由于PPP项目可行性缺口补助支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1321.77 万元，其中，社会保障和就业支出52.16 万元，占 3.95 %；卫生健康支出 30.76 万元，占 2.33 %；节能环保支出 138 万元，占10.44%；城乡社区支出1063.14万元，占80.43%；住房保障支出37.71万元，占2.85 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 726.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费650.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费76.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少20.33 万元，下降2.72 %，下降的主要原因为增加了离职人员和局机关有新的退休人员。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算595万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、施工图审费、污水二厂运行经费、行政审批帮代办服务费、挂靠人员退休金补差经费及二级机构业务工作经费等，其中业务工作经费支出 197 万元，主要用于用于建筑质量安全监管、建筑行业及市场管理、工程交易服务、消防工作、城建工作、污水监督管理、创卫等方面；施工图审费支出110 万元，主要用于工程施工图审查服务方面；行政审批帮代办支出20万元，主要用于政务大厅各项业务处理第三方代理服务等方面；污水二厂运行经费支出138万元，主要用于维护污水一厂、污水二厂正常运行及城乡污水厂污泥处置、污泥运输、大修重置等方面；住房保障中心业务工作经费支出70万元，主要用于乡镇城镇工作开展支出，公租房、廉租房维修维护管理费，危房改造，自建房整治等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出4万元，主要用于挂靠人员退休金补差；房产事务中心业务工作经费56万元，主要用于房地产行业维稳和物业管理两方面业务。其中，房地产行业维稳包括：房产绘测及成果应用监督管理、商品房监管信息系统建设和维护，信息专线网络服务，房产交易会组织和宣传，房屋销售和房屋交易管理，房地产开发企业服务、房地产信访突出问题处理，房地产行业信息统计，房地产项目监管、稽查、协税等方面；物业管理包括：物业从业人员业务培训，物业维修资金监管信息系统建设和维护，白蚁防治，装饰装修监管，房屋使用和安全监管，文明城市创建等方面，项目支出较上年减少161万元，减少的主要原因是2023年污水二厂运行项目主要纳入了政府性基金预算支出及2023年取消2022年非税收入执收成本返还，将其并入2023年本单位工作经费进行预算。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算 4450 万元，其中，城市建设支出 4000 万元，占 89.89 %；其他污水处理费安排的支出 450 万元，占 10.11 %；具体安排情况如下：PPP项目财政可行性缺口补助等支出4000万元，主要用于城区及乡镇污水处理厂污水处理服务费、运营费及管网运维费等方面；污水二厂运行经费支出450万元，主要用于维护污水一厂、污水二厂正常运行及城乡污水厂污泥处置、污泥运输、大修重置等方面，。与2022年预算数相比，增加 4000 万元，主要原因为增加PPP项目可行性缺口补助费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级和7个二级机构共 8家行政事业单位的机关运行经费76.32 万元，比上年预算减少 11.44 万元，下降 13.04 %，主要是新增退休人员及离职人员。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级7个二级机构共 8 家行政事业单位“三公”经费预算数为 5.52 万元，其中，公务接待费 5.52 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 4.98 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 3次 会议，人数 310 人，内容为维修资金知识普及及物业管理条例及自建房整治；培训费预算 5 万元，拟开展 2次 培训，人数 1200 人，内容为 乡村工匠培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 460.1万元，其中，货物类采购预算 67.6 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 392.5 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 5771.77 万元，其中，基本支出 726.77 万元，项目支出 5045 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
