2022年度岳阳市君山区房产事务中心部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区房产事务中心部门决算
目录
第一部分 房产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
房产事务中心概况
一、 部门职责
构建房地产市场平稳健康发展长效机制。商品房预售服务、房地产市场调控服务、房地产行业统计；物业服务、物业专项维修资金监管服务、城市房屋白蚁防治服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区房产事务中心为区住建局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，在编人数8名。内设三个部门：办公部门、业务部门、财务部门。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区房产事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区房产事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计130.51万元。与上年相比，增加34.29万元，增长35.64%，主要原因为人员增加1名，相应人员经费支出增加，机构逐步完善，开展业务变多，业务工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计130.51万元，其中：财政拨款收入130.31万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计130.31万元，其中：基本支出89.52万元，占68.7%；项目支出40.79万元，占31.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计130.31万元，与上年相比，增加34.09万元,增长35.42%，主要是因为人员增加1名，相应人员经费支出增加，机构逐步完善，开展业务变多，业务工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出130.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.09万元，增长35.42%，主要是因为人员增加1名，相应人员经费支出增加，机构逐步完善，开展业务变多，业务工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出130.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.76万元，占5.18%；卫生健康支出3.19万元，占2.45%;城乡社区支出115.44万元，占88.59%；住房保障支出4.93万元，占3.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为131.89万元，支出决算数为130.31万元，完成年初预算的98.8%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.57万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：税务社保工资基数与实际差异。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.35万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：税务社保工资基数与实际差异。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：事业单位医疗。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。
年初预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助。
年初预算0.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无公务员编制。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。
年初预算116.6万元，支出决算为115.44万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是：用于住宅建设与房地产市场监管支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出89.52万元，其中：
人员经费72.57万元，占基本支出的81.07%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费16.95万元，占基本支出的18.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位今年未发生公务用车运行维护费，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市君山区房产事务中心为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年区房产事务中心整体支出130.51万元，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按时完成并上报了我局2022年整体支出绩效评价并按要求进行了公示。从总体上看，我单位资金使用管理规范，效益较好。
2022年，我中心以构建房地产市场平稳健康发展长效机制为宗旨，圆满开展了以下三个方面的工作：一、维护房地产市场平稳健康发展。1房产项目10个房交会成果：总共签约合计106套，总价7675万元；其中，住宅37套，商铺69套。 二、规范物业管理。承接了物业维修资金管理事权，接收了500万元君山区维修资金备用金；成立了君山区物业行业协会党委、君山区物业行业工会和5个居民小区党支部；物业监管平台实现100%信息录入；进行了非法集资法制宣传、养老诈骗防范宣传；响应文明城市创建，为小区添置宣传窗，公益广告牌，垃圾桶等相关设施设备；接收各类信访件114件，协调处理群众问题60余件，社会公众满意度达100%，服务对象满意度达100%。
（二）存在的问题及原因分析
突发事件应对经验不足，年初未在预算范围内，财政没有安排预算，但是临时发生，造成实际与预算差异。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关财务行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
