2022年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）部门决算
目录
第一部分 岳阳市君山区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区住房和城乡建设局概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。
（二）承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。
（三）承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
（四）承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。
（五）承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；
（六）承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；
（七）承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。
（八）承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
（九）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设股室 7个，所属事业单位7个。
内设股室分别是：办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股，人民防空指挥通信股，房产股。
所属事业单位分别是：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站，君山区住房保障中心，君山区房产事务中心。
（二）决算单位构成。我单位2022年部门决算公开单位构成包括：住建局机关及人民防空指挥通信股2个单位组成，其中机关内部核算的股室有办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股、房产股6个。 二级机构决算单位有君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站5个二级机构为内部核算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11253.85万元。与上年相比，增加5772.98万元，增长105.33%，主要是因为中心城区黑臭水体整治项目、污水处理设施建设项目、水塘水体生态环境修复项目及城区和乡镇污水处理费等项目收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11253.85万元，其中：财政拨款收入3718.69万元，占33.04%；其他收入7535.16万元，占66.96%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7187.73万元，其中：基本支出1509.87万元，占21.01%；项目支出5677.86万元，占78.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3718.69万元，与上年相比，减少1862.18万元,减少33.98%，主要是因为柳毅路提质改造项目、老旧小区改造前期费用收支减少及中心城区黑臭水体整治项目、污水处理设施建设等项目开支主要来源于其他收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2597.27万元，占本年支出合计的36.13%，与上年相比，财政拨款支出减少2314.66万元，减少47.12%，主要是因为柳毅路提质改造项目、老旧小区改造前期费用收支减少及中心城区黑臭水体整治项目、污水处理设施建设等项目开支主要来源于其他收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2597.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出151.82万元，占5.85%；卫生健康支出（类）支出19.8万元，占0.76%;节能环保（类）支出599.39万元，占23.08%；城乡社区（类）支出1654.56万元，占63.7%；农林水（类）支出14.5万元，占0.56%；交通运输（类）支出108.04万元，占4.16%；住房保障（类）支出30.17万元，占1.16%；其他（类）支出18.99万元，占0.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1200.7元，支出决算数为2597.27万元，完成年初预算的216.32%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为106.35万元，支出决算为44万元，完成年初预算的41.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务中心发放，且2022年度退休人员生活补助由财政从机关事业单位基本养老保险基金的补助功能科目支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.23万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员有所减少。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：原列入行政单位离退休（项）的退休人员生活补助调整至该功能科目支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：两大农场退休国家干部生活困难补贴款，年中追加预算。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世，年中追加预算。
6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.45万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的43.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员和离职人员，工伤保险缴费减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：用于在编人员单位医疗保险支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：用于在编人员单位医疗保险支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位公务员补充医疗保险统一由财政代付。
10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于黑臭水体整治项目预算编制费，年中增加预算。
11、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于污水厂在线设备及钱粮湖污水管网清淤工程进度款，年中追加预算。
12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为467.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于柳林洲街道办事处柳林小学家属区老旧小区配套基础设施建设、水利局长江段涝区牛奶铺泵站改扩建工程水泵和电气设备采购安装及PPP项目乡镇污水处理费等项目，年中追加预算。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为557.23万元，支出决算为536.49万元，完成年初预算的96.28%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是：用于单位日常工作运行开支。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为135.2万元，支出决算为811.07万元，完成年初预算的599.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于房屋建筑普查、自建房排查、黑臭水体整治等应急项目，及老旧小区改造、污水管网改造等前期费用有所增加，年中追加预算。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为307万元，支出决算为307万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是：用于污水处理厂日常运行开支。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于居民自建房安全专项整治应急工作，年中追加预算。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为108.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于柳毅路提质改造项目，年中追加预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.17万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是：用于单位在编人员住房公积金支出。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于补缴2017-2022年印花税。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1076.47万元，其中：
人员经费556.17万元，占基本支出的51.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费520.3万元，占基本支出的48.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的14.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的14.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少8.27万元，减少91.99%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，无活动内容。
2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组13个、来宾173人次，主要是居民自建房安全整治工作、省保障性安居工程等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1121.42万元；年初结转和结余0万元；支出1121.42万元，其中基本支出412.73万元，项目支出708.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出
年初预算为0万元，支出决算为220万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付岳华村村民活动中心项目及双元队背街小巷提质改造项目进度款，为年中追加预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于支付污水处理设施建设征地及青苗补偿款。
3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）
年初预算为450万元，支出决算为847.93万元，完成年初预算的188.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付乡镇及污水一厂污水处理费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出520.3万元，比上年决算数减少358.3 万元，降低40.78%。主要原因是：污水处理厂药剂费、电费等支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.47万元，用于全市住建城管人防工作电视电话会场地租赁，人数20人，内容为全市住建城管人防工作；用于迎接全省居民自建房安全整治考评工作会及城乡供水一体化PPP项目签约仪式场地租赁；开支培训费0.38万元，用于开展七一党日活动红色教育培训会及，人数50人，内容为学习中国共产党红色革命精神；用于参加新媒体通讯员培训，人数1人；内容为基层单位做好新闻宣传报道工作无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算以内；预算执行方面，预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；预算管理方面，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；在职责履行方面，根据年初制定的主要工作任务开展了全年工作，社会公众或者服务对象满意度达到95%以上，绩效自评综合得分97.6分。
（二）存在的问题及原因分析
首先通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了支出，预算编制的科学性和合理性有待进一步加强。其次资产管理需完善，没有建立严格的验收保管报废等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
