2023年君山区经济协作事务中心部门预算公开说明

编稿时间： 2023-01-17 20:03 来源：君山区财政局浏览量：1次　字体：大中小

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、服务全区经济建设发展大局，争资争项工作实现新突破。

　　2、服务全区中心工作，做好疫情防控工作。

　　3、配合各部门做好信访维稳工作，确保非正常上访零记录。

　　4、服务联络我区乡友，为我区发展献计献策

　　5、完成上级交办的各项工作。

　　6、及时学习传达，认真贯彻落实上级各项指示精神。

　　（二）机构设置

　　君山区政府经济协作事务中心为君山区人民政府二级机构，内设机构1个，为综合性办公室，内设编制数为5人，实有人数5人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务管理工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 77.36 万元，其中，一般公共预算拨款 77.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加 4.42 万元，主要是2023年人员增加基本支出预算增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 77.36 万元，其中：一般公共服务支出 68.6 万元，社会保障和就业支出4.92 万元，卫生健康支出 0.27 万元，住房保障支出 3.57 万元。支出较去年增加 4.42 万元，主要是2023年人员增加基本支出预算增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 77.36 万元，其中:一般公共服务支出 68.6 万元，占 88.67 %;社会保障和就业支出 4.92 万元，占 6.36 %;卫生健康支出 0.27万元，占 0.35 %；住房保障支出3.57 万元。占 4.62 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 59.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费 52.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加 21.42万元，上升56.45%，上升的主要原因为2023年增加人员经费预算。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务支出18万元，主要用于维稳日常工作经费等方面；项目支出较上年减少17万元，减少的主要原因是2023年减少了驻京接受访问项目工作经费。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 7.34 万元，比上年预算增加 2.87 万元，上升64.2 %，主要是2023年新增人员经费预算，日常公用经费增加。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 1 万元，主要是2022年未做公务接待预算，2023年公务接待预算1万。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开 2 次会议，人数 50 人，内容为维稳工作部署；培训费预算 0.3 万元，拟开展 1 次培训，人数 30 人，内容为经济协作事务管理培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 77.36 万元，其中，基本支出59.36万元，项目支出 18万元，具体绩效目标详见报表。