岳阳市君山区民政局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-04 10:34 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

岳阳市君山区民政局2020年部门预算情况公开说明

目 录 

第一部分:君山区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目)

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、君山区民政局整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

第一部分:君山区民政局2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概括

(一)部门职能

1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制订全区民政工作有关政策、措施并负责组织实施和监督检查。

2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟定全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导、组织城乡社区建设和服务管理;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;负责乡(镇)村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;研究和拟订全区行政区划的总体规划,办理报批手续,并组织实施;承办与邻县边界的勘定和边界调处工作;指导各乡(镇)行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名;推行地名的标准化、规范化;设置地名标志和城乡街门牌;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着人员救助管理工作。

7、制定全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利机构的建设和管理;拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策;组织、指导社会捐助工作。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门按规定起草全区社会工作规范性文件和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全区基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

10、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置及人员情况

区民政局设八个职能股(室):(一)办公室(加挂政策法规股、政工人事股)、(二)规划财务窒、(三)社会救助股、(四)城乡居民家庭经济状况核对股、(五)社会事务股(社会组织管理股)、(六)基层政权和区划地名股、(七)慈善事业促进和社会工作股、(八)养老服务和儿童福利股。

区民政局现有干部职工62人,其中行政编制9人,事业编制15人,退休18人,临编人员20人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的有本级和二级预算单位。二级预算单位包括:君山区殡葬管理服务中心,君山区层山敬老院。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1044.19万元,其中,一般公共预算拨款1044.19 万元。收入较去年增加29.33万元,较上年增加了2.89%,主要是:一般公共预算经费拨款项目支出增加了59万元 ,工资福利支出减少了32.65万元,商品和服务支出减少了8.52万元,对个人和家庭的补助支出增加了11.5万元。主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(二)支出预算:2020年年初预算数1044.19 万元,其中,社会保障和就业支出1015.91万元,医疗健康支出13.26万元,住房保障支出15.02万元。支出较上年增加了29.33万元,主要是基本支出减少了29.67万元,项目支出增加了59万元。主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1044.19万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为328.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:

人员经费300.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费27.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少29.67万元,下降8.29%,下降的主要原因为机构改革部分职能划出,人员减少。

(二)项目支出:2020年年初预算数为716万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:民政事业经费22.5万元,主要用于婚姻档案及慈善工作,敬老院工作经费35万元,主要用于敬老院工作运行经费,地名普查30万,主要用全国第二次地名普查成果转化,殡葬管理中心经费72万元,主要用于区本级殡葬事业支出,城乡低保配大金180万元,主要用于区本级低保经费,孤儿基本生活费37万元,主要用区本级孤儿生活费配套,农村生活救济80万元,主要用于农村特困人员生活费配套、临时救助配套、老年福利135.5万元,主要用于区级养老事业经费配套,残疾人护理补贴及生活补贴124万元,主要用区本级残疾人事业经费支出。

项目支出较上年增加59万元,主要是残疾人护理补贴及生活补贴增加44万元,城市低保增加50万元,民政局其他生活救助减少了14.5万元,殡葬管理中心经费减少了8万元,工作经费减少了12.5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年本级和二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款132.82万元,较 2019 年预算减少8.50万元,下降6.01 %,下降的主要原因是过紧日子,压缩一般性支出。

(二)、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数19万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用7万元),公务接待费12万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少4万元,下降17.39%, 其中:公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少3万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元

(四)、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。  

2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款716万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目5个,涉及一般公共预算拨款714.5万元。

部门整体支出绩效目标:完成民政事务管理。重点项目绩效目标:完成年度工作计划,取得良好的社会效益。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:君山区民政局2020年度部门预算表(见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目)

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表为空)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)(此表为空)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:2020年民政局部门预算公开表.xlsx