中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2021-02-08 10:38 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

中共君山区纪委君山区监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

(二)、机构设置

区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列,设在区纪委。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,此外还有区委巡察工作领导小组办公室,因该单位财务没有单列,因此,纳入2021年部门预算编制范围的除区纪委区监委本级外,还有区巡察工作领导小组办公室的预算。

三、部门收支总体情况

我委2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数1211.27万元,其中:一般公共预算拨款1211.27万元(其中经费拨款1211.27万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了32.65万元,增加了2.77%,主要是一般公共预算经费拨款基本支出增加了32.65万元 。主要原因是人员增加。

(二)支出预算,2021年年初预算数1211.27万元,比去年支出增加了2.77%,其中,社会保障和就业支出110.87万元,医疗健康支出43.77万元,住房保障支出44.13万元,一般公共服务支出1012.50万元。支出较上年增加32.65万元,主要是基本支出增加了32.65万元。主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1211.27 万元,其中,社会保障和就业支出110.87万元,占9 %医疗健康支出43.77万元,占3.5%,住房保障支出44.13万元,占3.5%一般公共服务支出1012.50万元。占84%;具体安排情况如下:

(一) 、一般公共预算基本支出939.27万元,其中:

人员经费678.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费260.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了32.65万元,增加3.6%,增加的主要原因为人员增加。

(二)、一般公共预算项目支出272万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:运转经费213万元,乡镇纪检监察经费14万元,巡察办常规巡察经费45万元,项目支出与上年没有变化。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2021年纪委本级的机关运行经费一般公共预算拨款260.57万元,较 2020年预算增加15.87万元,较上年增加6.49%,主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、区巡察工作领导小组办公室等两家行政事业单位“三公”经费预算数为38.5万元,其中,公务接待费14万元,公务用车购置及运行费24.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.50万元,其他交通费用12万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算无增减变动。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算12万元,拟召开20次会议,人数1300人,内容为内容为纪委全会、省纪委全会电视电话会、市纪委全会电视电话会、全市纪检监察系统电视电话会、专项工作推进会等工作会议;培训费预算9万元,拟开展5次培训,人数1000人,内容为纪检监察系统干部业务培训、专题培训等;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至      2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1211.27万元,其中,基本支出939.27万元,项目支出272万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:君山区纪委2021年部门预算公开表.xlsx