2022年君山区就业服务中心预算公开说明
2022年君山区就业服务中心预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据区人力资源和社会保障局的授权，主要承担全区镇（街道）劳动者职业技能培训工作，落实职业技能培训政策，组织开展就业技能培训、在职职工岗位技能提升培训；承担建档立卡贫困劳动力和退捕渔民就业工作，落实贫困劳动力和退捕渔民职业技能提升培训相关工作，贫困家庭“两后生”技能培训工作；组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训工作。承担高校毕业生就业服务工作，落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习、求职创业补贴、校园招聘活动补助等工作；就业失业登记证系统管理、证书发放工作；全区基层公共就业服务平台建设相关服务工作；组织实施公共就业服务专项活动，开展就业困难人员就业援助工作。承担创业孵化基地建设、创业型城市创建等相关服务工作；承担创业担保贷款审核、发放、统计等相关工作；承担创业培训、创新创业大赛等相关创业服务活动。承担区直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放、失业保险关系转迁等工作；全区享受失业保险待遇人员的相关服务工作；失业保险稳岗补贴、技能提升补贴政策的受理、发放等服务工作。
（二）机构设置
君山区就业服务中心内设有办公室、财务室、就业服务股、创业贷款担保中心、失业保险股等5个股室。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算434.65万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少288.92万元，主要是减少了就业资金区级配套。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算434.65万元，其中：社会保障和就业支出321.53万元，卫生健康支出9.49万元，农林水支出90万元，住房保障支出13.64万元。支出较去年减少288.92万元，主要是减少了就业资金区级配套。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 434.65万元，其中：社会保障和就业支出321.53万元，占 74 %；卫生健康支出9.49万元，占 2%；农林水支出90万元，占21 %；住房保障支出13.64万元，占3 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数229.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费197.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费32.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加0.76万元，基本与上年持平。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算205万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：就业中心预内经费支出63万元，主要用于开展就业创业工作等方面的项目支出；创业担保贷款贴息支出90万元，主要用于小额担保贷款财政贴息方面；财政对失业保险基金的补助支出10万元，主要用于全区事业单位失业保险基金的单位应缴部分；非税收入执收成本支出42万元，主要用于工商银行非税收入执收成本；较上年减少289.68万元，减少的主要原因是减少了2022年的就业专项资金区级配套资金。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年君山区就业服务中心的机关运行经费32.64万元，较 2020 年预算减少4.01万元，较上年下降13%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.01万元，拟开展2培训，人数120人，内容为4050人员再就业技能培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为434.65万元，其中，基本支出229.65万元，项目支出205万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
