2023年君山区就业服务中心预算公开说明

编稿时间： 2023-01-17 14:13 来源：君山区财政局浏览量：1次　字体：大中小

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　根据区人力资源和社会保障局的授权，主要承担全区镇（街道）劳动者职业技能培训工作，落实职业技能培训政策，组织开展就业技能培训、在职职工岗位技能提升培训；承担建档立卡贫困劳动力和退捕渔民就业工作，落实贫困劳动力和退捕渔民职业技能提升培训相关工作，贫困家庭“两后生”技能培训工作；组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训工作。承担高校毕业生就业服务工作，落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习、求职创业补贴、校园招聘活动补助等工作；就业失业登记证系统管理、证书发放工作；全区基层公共就业服务平台建设相关服务工作；组织实施公共就业服务专项活动，开展就业困难人员就业援助工作。承担创业孵化基地建设、创业型城市创建等相关服务工作；承担创业担保贷款审核、发放、统计等相关工作；承担创业培训、创新创业大赛等相关创业服务活动。承担区直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放、失业保险关系转迁等工作；全区享受失业保险待遇人员的相关服务工作；失业保险稳岗补贴、技能提升补贴政策的受理、发放等服务工作。

　　（二）机构设置

　　君山区就业服务中心内设有办公室、财务室、就业服务股、创业贷款担保中心、失业保险股等5个股室。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算575.38万元，其中：一般公共预算拨款575.38万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加140.73万元，主要是就业专项资金区级配套增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算575.38万元，其中：社会保障和就业支出550.67万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出13.9万元，支出较去年增加140.73万元，主要是就业专项资金区级配套增加了139.14万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算557.38万元，其中：社会保障和就业支出550.67万元，占 98.8%；卫生健康支出10.82万元，占1.94%；住房保障支出13.90万元，占0.74 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数230.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费199.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费30.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年减少0.73万元，基本与上年持平。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算345万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：就业中心预内经费支出75万元，主要用于开展就业创业工作等方面的项目支出；创业担保贷款贴息支出100万元，主要用于小额担保贷款财政贴息方面；财政对失业保险基金的补助支出10万元，主要用于全区事业单位失业保险基金的单位应缴部分；就业专项资金区级配套160万元，主要用于就业专项区级配套资金；项目支出较上年增加140万元，增加的主要原因是就业专项资金区级配套项目建设资金的增加。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费30.89万元，比上年预算减少1.75万元，下降5.67%，主要是人员变动减少了运行经费。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 “三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 78万元，其中：货物类采购预算78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为575.38万元，其中，基本支出230.38万元，项目支出345万元，具体绩效目标详见报表。