2023年君山区人力资源和社会保障局（汇总）预算公开说明
2023年君山区人力资源和社会保障局（汇总）预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区社会保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。
（二）机构设置
内设办公室、社会保险综合股、就业指导和培训股、基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利和专技职称股、政策法规股和财务股等8个职能股室。下设社会保险事务中心、就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险事业管理站、劳动监察保障大队、人事争议仲裁院、网络信息服务中心等7个业务二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、君山区人力资源和社会保障局(本级)
2、君山区社会保险服务中心
3、君山区就业服务中心
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算11446.91万元，其中：一般公共预算拨款11446.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加4583.80万元，主要是增加了社保基金督查专项经费，事业单位人员招考，机关事业单位职业年金缴费支出增加、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算11446.91万元，其中：社会保障和就业支出11379.65万元，卫生健康支出25.08万元，住房保障支出42.17万元，支出较去年增加4583.80万元，主要是增加了社保基金督查专项经费支出，事业单位人员招考支出，机关事业单位职业年金缴费支出增加、对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加、财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。
主要是社会保障和就业支出增加了4568.32万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算11446.91万元，其中：社会保障和就业支出11379.65万元，占99.41%；卫生健康支出25.08万元，占0.22%；住房保障支出42.17万元，占0.37 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数765.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费669.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费96.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加12.6万元，上升2%，上升的主要原因为增加了工作人员以及工资提标导致基本支出增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算10681.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：预算内经费支出397.70万元，主要用于本单位各项社会保险工作经费、网络信息费、社会保障卡、企业档案整理方面；劳动监察工作支出27万元，主要用于维护农民工合法权益工作等方面；劳动仲裁业务工作支出13.5万元，主要用于劳动人事仲裁工作方面；事业单位人员招考支出70万元，主要用于全区事业单位招考考试院制卷评委等方面；老工伤保险基金支出5万元，主要用于老工伤保险的基金方面；社保基金督查专项经费100万元，主要用于社保保险基金督查方面；机关事业单位职业年金缴费支出1052万元，主要用于机关退休人员职业年金单位部分等方面；对机关事业单位基本养老保险基金的补助2524.2万元，主要用于机关单位养老保险收支缺口、机关退休人员原试点个人账户退费、机关退休人员职业年金单位部分等方面；财政对企业职工基本养老保险基金的补助5851万元，主要用于农垦企业单位欠缴偿还等方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助371万元，主要用于城乡居民养老保险配套基金等方面；创业担保贷款贴息支出100万元，主要用于小额担保贷款财政贴息方面；财政对失业保险基金的补助支出10万元，主要用于全区事业单位失业保险基金的单位应缴部分；就业专项资金区级配套160万元，主要用于就业专项区级配套资金；项目支出较上年增加4471.20万元，增加的主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出增加、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等3家行政事业单位的机关运行经费96.4万元，比上年预算减少3.46万元，下降3.46%，主要是厉行节约，压缩一般性支出导致机关运行经费减少。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等3家行政事业单位 “三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少13万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 335.30万元，其中：货物类采购预算335.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11446.91万元，其中：基本支出765.51万元，项目支出10681.40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
