2023年君山产业开发区管委会部门预算公开说明
2023年君山产业开发区管委会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山产业开发区党工委、管委会贯彻执行中央和省、市关于产业开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和区委、区政府授权履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。
1.负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
2.负责研究拟订和组织实施君山产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3.负责依据君山区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹君山产业开发区建设发展空间布局。负责拟订君山产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并经批准后组织实施。
4.负责君山产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责君山产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5.负责君山产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建君山产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6.负责君山产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7.负责君山产业开发区党的建设和非公有制经济组织党建工作。
8.根据有关要求和职责分工，承担或协助君山产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马两块牌子合署办公(君山工业园管委会、区工业园投资开发有限公司)。现有在职在岗人员31人，内设5个股室，分别是：综合管理部、经济合作部、开发建设部、财政金融部和产业发展部。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1200万元，其中，一般公共预算拨款1200万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加811.49 万元，主要是2023年计划进行园区财政管理体制改革，增加了君山产业开发区专项资金。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1200万元，其中，科学技术支出996.72 万元，社会保障和就业支出19.21 万元，卫生健康支出9.53 万元，资源勘探工业信息等支出162.32万元，住房保障支出12.22万元。支出较去年增加811.49万元，主要是2023年计划进行园区财政管理体制改革，增加了君山产业开发区专项资金支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1200万元，其中，科学技术支出996.72 万元，占83.06%；社会保障和就业支出19.21 万元，占1.6%；卫生健康支出9.53 万元，占0.79%；资源勘探工业信息等支出162.32万元，占13.53%；住房保障支出12.22万元，占1.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 203.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费179.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费23.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加2.07万元，上升1.03%，上升的主要原因为2023年人员经费核定增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算996.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：人力资源支出230.7万元，主要用于发放公开招聘人员工资及绩效考核工资；园区管理及服务支出217.53万元，主要用于机关日常运作开支；招商支出100万元，主要用于招商接待、项目考察、宣传推介等；园区基础设施修缮经费支出120.54万元，主要用于园区周边小型基础设施项目建设、道路修缮、供热供水管网建设、道路绿化等；环保及安全生产支出278.45万元，主要用于园区环保及安全生产三方服务支出；迎检及活动经费49.5万元，主要用于单位迎检活动开支。项目支出较上年增加809.42万元，增加的主要原因是2023年计划进行园区财政管理体制改革，增加了君山产业开发区专项资金支出。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费23.63万元，比上年预算减少1.2万元，下降5.88%，主要是厉行节约，减少了日常开支预算。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为26.92万元，其中，公务接待费26.92万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.15 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数 0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备1 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1200万元，其中，基本支出203.28万元，项目支出 996.72万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
