2022年度君山产业开发区管委会部门决算公开说明
2022年度君山产业开发区管委会部门决算
目录
第一部分 君山产业开发区管委会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
君山产业开发区管委会部门（单位）概况
一、 部门职责
君山产业开发区党工委、管委会贯彻执行中央和省、市关于产业开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和区委、区政府授权履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。
1.负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
2.负责研究拟订和组织实施君山产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3.负责依据君山区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹君山产业开发区建设发展空间布局。负责拟订君山产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并经批准后组织实施。
4.负责君山产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责君山产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5.负责君山产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建君山产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6.负责君山产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7.负责君山产业开发区党的建设和非公有制经济组织党建工作。
8.根据有关要求和职责分工，承担或协助君山产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
君山工业园是区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马两块牌子合署办公(君山工业园管委会、区工业园投资开发有限公司)。现有在职在岗人员31人，内设5个股室，分别是：综合管理部、经济合作部、开发建设部、财政金融部和产业发展部。
（二）决算单位构成。
君山产业开发区管委会无二级机构预算单位，本部门决算仅含管委会本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11596.57万元。与上年相比，增加6101.95万元，增长111.05%，主要是因为本年增加了企业风险基金、对企业的补助及总部经济项目支出，如：国泰、李记、东方国鸿等项目补贴。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11286.18万元，其中：财政拨款收入10480.73万元，占92.86%；其他收入805.45万元，占7.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10793.47万元，其中：基本支出211.3万元，占1.96%；项目支出10582.18万元，占98.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10791.12万元，与上年相比，增加5296.5万元,增长96.39%，主要是因为本年增加了企业风险基金、对企业的补助及总部经济项目支出，如：国泰、李记、东方国鸿等项目补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7980.73万元，占本年支出合计的73.94%，与上年相比，财政拨款支出增加2796.5万元，增长53.94%，主要是因为本年增加了企业风险基金、对企业的补助及总部经济项目支出，如：国泰、李记、东方国鸿等项目补贴。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7980.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.04万元，占1.83%；科学技术支出509.83万元，占6.39%;社会保障和就业支出19.29万元，占0.24%；卫生健康支出59.73万元，占0.75%；节能环保支出539.5万元，占6.77%；农林水支出1000万元，占12.53%；交通运输支出460万元，占5.76%；资源勘探工业信息等支出5220.42万元，占65.42%；商业服务业等支出10万元，占0.12%；住房保障支出12.21万元，占0.15%；其他支出3.71万元，占0.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为388.51万元，支出决算数为7980.73万元，完成年初预算的2000.54%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加招商经费。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为509.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算，调整功能科目分类。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算，调整功能科目分类。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算，调整功能科目分类。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加集中隔离点建设经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算，调整功能科目分类。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算，调整功能科目分类。
9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加三方服务经费。
10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加三方服务经费。
11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为509.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为460万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为142.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加运转经费。
15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加运转经费。
16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为388.51万元，支出决算为634.51万元，完成年初预算的163.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加运转经费。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4394.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入预算，调整功能科目分类。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加运转经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出211.3万元，其中：
人员经费186.44万元，占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社保开支等。
公用经费24.86万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、电费、公务接待费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动，主要原因是去年与今年因公出境费支出预决算数据均为0。
公务接待费支出预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少6.9万元，减少28.05%,减少的主要原因是缩减招商接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动，主要原因是去年与今年公务用车购置费支出预决算数据均为0。
公务用车运行维护费支出预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加4.41万元，增长441%,增长的主要原因是去年根据决算报表公式填报，今年根据财务报表实际数据填报。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.7万元，占76.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.51万元，占23.74%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.7万元，全年共接待来访团组116个、来宾1326人次，主要是招商考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.51万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.51万元，主要是小车加油、维修、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2500万元；年初结转和结余0万元；支出2500万元，其中基本支出0万元，项目支出2500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2500万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，预算追加项目经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.92万元，用于召开返校大学生就业创业指导会议，人数66人，内容为返校大学生就业创业指导；开支培训0万元，今年未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招商接待考察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据区委、区政府工作部署及党工委工作安排，2022年我单位整体支出绩效自评内容如下：
任务1：园区主要经济指标方面：完成技工贸总收入302亿元，同比增长30%；完成主导产业主营业务收入240亿，同比增长32%；完成高新技术产业主营业务收入237亿，同比增长62%；完成固定资产投资总量55亿元，同比增长30%；完成税收约2.2亿元，工业税收恢复至往年同期水平。目标2：招商引资方面。全年引进工业项目18个，合同引资额33.81亿元。目标3：项目服务方面。全年新增规上企业8家、高新技术企业7家、省级小巨人企业1家、省级农业产业化龙头企业2家、市级农业产业化龙头企业2家，目前合计共有规上企业58家、高新技术企业26家、小巨人5家、省级龙头企业5家，招商质量、产业韧性明显提升。目标4：规划建设方面：嘉鑫生物、南博钢构跑出“君山速度”，其中嘉鑫生物40个工作日内实现签约、开工、投产，南博钢构实现3月签约、4月开工、11月投产；万雨合业成功试点“拿地即开工”改革，5个工作日内实现“四证齐发”后启动建设；国泰二期、电子配套产业园、交投物流园等6个项目均超预期进度建设；东方国鸿、李记食品等重大项目已完成主体建设，投产在即。同时，按照项目既定、配套先行的原则，启动:岳华西路、富岗路（二期）等道路建设，已完成80%项目建设，预计2023年3月可完工。启动标准化厂房供电六期、集中供热扩能扩产等配套项目建设。完成杨树路项目建设，完成鲜味滋、李记食品热力管道建设及标准化厂房四期热力管道改造，充分保障企业生产需求。
（二）存在的问题及原因分析
1.单位运行内控管理水平有待提高。内部控制是财务及机关运行的重要环节，通过内部控制实现预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、基础设施管理等工作环节的有效运行，且保障专项资金的专款专用。
2.财务政策宣传力度不够。对于上级下发的有关财务的制度及文件宣传较少，导致一些财务政策及信息更新不及时。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
