2019年度君山野生荷花世界管理委员会部门决算情况公开说明

目 录

第一部分君山野生荷花世界管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

君山野生荷花世界管理委员会概况

一、部门职责

为君山野生荷花世界建设与管理服务，对野生莲及荷花品种的保护，对其旅游、餐饮、住宿、农产品开发及管理。根据区委、区政府旅游兴区的发展目标，通过加大对旅游的投入，进一步做大做强旅游产业，合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。通过对节会的举办，加大景区的知名度和美誉度，进一步加强旅游的硬件、软件的建设，提高旅游服务质量。扩大旅游接待规模，增加旅游人次，提高游客的满意度，搞好生态旅游，合理利用旅游资源，增加旅游收入，打造名品旅游品牌。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定，我景区属差额事业单位，景区设科室6个。

内设科室分别是：办公室、信访科、人事科、财务科、园林绿化科、环卫科。

（二）决算单位构成。

君山野生荷花世界管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：君山野生荷花世界管理委员会本级决算，无二级机构。

第二部分

君山野生荷花世界管理委员会2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分

君山野生荷花世界管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计109.07万元，与2018年相比，收、支总计减少484万元，减少81.61%。主要原因是2019年减少了园区基础设施改造和厕所改造支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计109.07万元，其中：财政拨款收入69.07万元，占63.33%。政府性基金预算财政拨款收入40万元，占36.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计109.07万元，其中：基本支出109.07万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计109.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少484万元，减少81.61%。主主要原因是2019年减少了园区基础设施改造和厕所改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出69.07万元，占本年支出合计的63.33%。与2018年度相比，财政拨款支出减少524万元，减少88.35%,主要原因是2019年减少了园区基础设施改造和厕所改造支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出69.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.37万元，占26.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.15万元，占71.16%；商业服务业等（类）支出1.1万元，占1.59%；住房保障（类）支出0.46万元，占0.67%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为110.72万元，支出决算为109.07万元，完成年初预算的98.51%。其中（按经济科目分类）：

1、工资福利支出68.09万元，上年决算数为129.28万元，比上年减少47.67%。

2、商品和服务支出0.98万元，上年决算数为185.93万元，比上年减少99.47%。

3、对个人和家庭的补助支出0万元，上年决算数为0.78万元，比上年减少了0.78万元。

4、资本性支出0万元，上年决算数为277.00万元，比上年减少277.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出69.07万元，其中:人员经费68.09万元，占基本支出的98.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.98万元，占基本支出的1.42%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为   0.98万元，完成预算的90.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为0.98万元,完成预算的90.74%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比减少0.02万元，减少2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组26个、来宾219人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入40万元,占本年收入合计的36.67%。本年支出40万元,占本年支出合计的36.67%。基本支出40万元,用于城乡社区（类）支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2020〕12号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2019年度部门整体绩效评价结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作，会计核算规范，内容齐全，认真地开展了绩效评价工作，接受人大和财政机构的监督，2019年度无重点项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

君山野生荷花世界管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费和培训费。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等，反映政府提供一般公共服务的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等社会保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件

君山野生荷花世界管理委员会部门决算公开表格

附件：2019年度君山野生荷花世界管理委员会部门决算公开表格.XLS