岳阳市君山区残疾人联合会2021年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2021-02-04 10:16 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

岳阳市君山区残疾人联合会2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:岳阳市君山区残疾人联合会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区残疾人联合会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区残联为全额拨款的人民团体,主要职责是团结教育残疾人遵守法律法规,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自信、自立,为社会多作贡献;宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动等。

(二)、机构设置

我单位内设综合性办公室一个, 现有在职人员8人,其中:行政编制人员2人,2人改非,事业编制1人,劳务派遣3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、君山区残疾人联合会本级

2、君山区残联辅助器具服务站

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19至24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算177.21万元,其中:一般公共预算拨款177.21万元(其中经费拨款177.21万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了8.89万元,增长5.28%,主要是一般公共预算经费拨款基本支出增加了9.85万元 。主要原因是2021年增加了一名工作人员。

(二)支出预算,2021年年初预算数177.21万元,其中:社会保障和就业支出167.66万元,卫生健康支出4.55万元,住房保障支出5.00万元。支出较上年增加8.89万元,增长5.28%,主要是基本支出增加9.85万元,主要原因是2021年增加了一名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算177.21万元,其中,社会保障和就业支出167.66万元,占94.61%;卫生健康支出4.55万元,占2.57%;住房保障支出5万元,占2.82%。具体安排情况如下:

(一) 、一般公共预算基本支出80.57万元,其中:

人员经费69.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费10.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了9.85万元,增长13.93%,增长的主要原因为2021年增加了一名工作人员。

(二)、一般公共预算项目支出96.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:残疾人康复、就业经费11.64万元,残疾儿童康复救助工作经费5万元,0-6岁残疾儿童康复救助70万元,第三代(智能化)残疾人证材料费10万元,项目支出较上年减少0.96万元,主要是2021年过苦日子,压缩一般性支出。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2021年君山区残疾人联合会的机关运行经费一般公共预算拨款22.61万元,较 2020 年预算减少0.56万元,较上年下降2.42%,主要原因是过苦日子,压缩一般性支出。

(二)、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数7.21万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费3.97万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3.97万元(其他交通费用为公务车平台运行维护费)),公务接待费3.24万元。

“三公”经费2021年预算数与2020 年预算数持平。

(三)、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底,本单位共有车辆 0辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备0台(套)。

2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为177.21万元,其中,基本支出80.57万元,项目支出96.64万元,具体绩效目标详见报表。

2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款91.64万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款70万元。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:君山区残疾人联合会单位2021年部门预算公开表.xlsx