岳阳市第十六中学2019年部门预算情况公开说明
岳阳市第十六中学2019年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 君山区第十六中学2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：岳阳市第十六中学2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市第十六中学主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现有人数191人，其中：在职149人，退休42人。
（二）机构设置
目前，岳阳市第十六中学共设有13个处室：办公室、党建中心、教学中心、教育中心、质检中心、教师发展中心、工会、信息技术中心、教师督导中心、团委、财务中心、后勤中心。
二、部门预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，2018年没有纳入财政预算，2019年新纳入财政预算的单位。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,所以公开的附件21、22、表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数2401.83万元，其中，
经费拨款2061.83万元，纳入专户管理的非税收入拨款340万元。因本校2019年度才纳入区财政一级预算，2018年未纳入财政预算。
（二）支出预算：2019年初预算数2401.83万元，其中， 一般公共预算经费拨款支出2061.83 万元，包括：基本支出：1753.83万元（基本工资：617.76万元；津贴补贴和绩效工资：396.34万元；奖金：178.8万元；机关事业单位养老保险缴费：202.82万元；职工基本医疗保险缴费：76.05万元；工伤保险：9.6万元；住房公积金：121.7万元；工会经费：16.36万元，离退休费：96.6万元；奖励金37.8万元）。项目支出：308万元（工作经费：140万元；专项经费：168万元）。
纳入专户管理的非税收入拨款支出：340万元。支出较去年增加52万元，主要是项目支出增加52万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2061.83万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出：
2019年基本支出年初预算数为1753.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴和绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出：
2019年项目支出年初预算数为308万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年单位运行经费当年一般公共预算拨款188万元，比2018年预算增加32万元，增长2.05%。公用经费人均标准由10000元提高至12000元。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为17.15万元，其中，公务接待费8.48万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.67万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为8.67万元），与上年持平。
（三） 政府采购情况
2019年度本单位无政府采购。
（四） 国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
开展2019年度部门预算绩效评价和项目预算绩效评价，其中，重点是高中课堂教学改革经费，高考教学质量奖励经费，高中教育生均公用经费等3个项目要开展了项目预算支出绩效评价。管好用好财政资金，确保教育项目资金达到最大的绩效目标。
六、名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市第十六中学部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表 (此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2019年岳阳市第十六中学部门预算公开表格.xlsx