2023年岳阳市第十六中学部门预算公开说明
2023年岳阳市第十六中学部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务制度。
2、负责组织编制学校部门预算，并上报上级主管部门；组织编制学校预算，并对预算执行、调整等进行日常管理工作。
3、负责做好年终决算及会计报表的编制、审核，编写年度部门决算分析评价报告及上报工作。
4、负责配合领导争取国家财政拨款，多渠道筹集资金，建立和巩固良好的对外合作关系。
5、负责协调教育、财政、审计、税务等上级部门和学校纪监审等部门的专项检查工作。
6、负责学校教育工会会计核算、报表编制等财务管理工作。
7、负责学校会计人员的管理、继续教育培训等工作。
8、配合其他处室开展各项工作。
9、配合其他科室开展各项工作，完成领导交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市第十六中学为君山区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。学校核定编制数156名，其中全额编制156名，差额编制0名，自收自支0名。该单位部门预算实有人员199人，其中在职人员156人，离休人员0人，退休人员43人，其他人员0人。现有教学班36个，学生1694人。岳阳市第十六中学设置了校长室、办公室、党建中心、教学中心、教务中心、后勤中心、财务中心、工会、信息技术中心、团委10个内设机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市第十六中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件12、13、14、15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 3052.24 万元，其中，一般公共预算拨款2660.24 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 392 万元。本单位上年预算数为3049.31，较上年同期预算增加了2.93万元，增长幅度0.096%，增加原因是人员有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 3052.24万元，其中，教育支出3710.34万元，社会保障和就业支出 192.21万元，卫生健康 10.75万元，住房保障 138.94万元。比去年同期数据相比增加了2.93万元，增长幅度0.096%，增长原因为人员有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 3052.24 万元，其中：教育支出 2710.34 万元，占 87.15 %；社会保障和就业支出 192.21万元，占 7.23 %；卫生健康 10.75万元，占 0.4%；住房保障 138.94 万元，占5.22 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 2162.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费2114.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费48.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算497.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：①运转经费100万元；非义务教育公用经费配套支出64.8万元；课改经费60万元；早晚班补助108万元；班主任津贴补贴29.7万元；优秀教师奖励金120万元；名校长工作室经费15万元；优秀学生激励和资助经费27.2万元。以上项目经费主要用于教育教学正常运转的办公费、水电、培训及教师和学生奖励等开支。项目支出较上年减少 27.2 万元，减少的主要原因是2023年压缩项目支出规模，项目资金预算减少。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位1家行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 5万元，拟召开 6次 会议，人数 156 人，内容为2023年春季开学工作会，暑假教师师德师风培训会；培训费预算 38万元，拟开展 教学业务培训，人数 180人，内容为教师远程教育培训、骨干教师示范教学培训、国培集中研修培训、教师继续教育等各项业务培训；拟举办 “金鹗杯教学比武竞赛”、“班主任论坛”、“备课组教研组活动”、“教师节表彰”等节庆、论坛、赛事活动，经费预算30万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0.00 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3052.24万元，其中，基本支出2162.74万元，项目支出889.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
