2022年度岳阳市第十六中学部门决算公开说明
2022年度岳阳市第十六中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十六中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市第十六中学
概 况
一、部门职责
岳阳市第十六中学主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现有人数1741人，其中：在职：155人，退休44人。主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委关于教育的方针政策和决策部署，全面落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市第十六中学单位内设机构包括：办公室、党建中心、教学中心、教育中心、工会、财务中心、信息技术中心、督导中心、团委、妇联、后勤中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市第十六中学单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十六中学本级决算，无二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4984.71万元。与上年相比，减少了78.32万元，下降幅度1.55%，主要是因为本年度人员调出减少所致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4984.71万元，其中：财政拨款收入4396.26万元，占88.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入548.94万元，占11.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.49万元，占0.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4773.45万元，其中：基本支出2771.36万元，占58.06%；项目支出2002.09万元，占41.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4396.26万元，与上年相比，减少了259.22万元,下降5.57%，主要是因为本年度人员调出减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4396.26万元，占本年支出合计的92.1%，与上年相比，财政拨款支出减少了259.22万元，下降幅度5.57%，主要是因为本年度人员经费调出减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4396.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3991.92万元，占90.8%；社会保障和就业支出（类）支出257.06万元，占5.85%；卫生健康支出（类）支出3.06万元，占0.69%；住房保障支出（类）支出135.41万元，占3.08%；其他支出（类）支出8.8万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3200万元，支出决算数为4396.26万元，完成年初预算的137.38%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2780万元，支出决算为3536.34万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加及年度综合绩效奖励增加。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为412.62万元，完成年初预算的412.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是有专项经费及上级下
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为10万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的205.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加，项目支出专项资金增加。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的211.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达教育项目支出增加。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，为年中追加。由于预算数为0，无法计算百分比。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算137万元，支出决算为173.81万元，完成年初预算的126.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内基本养老保险缴费支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为50.2万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的140.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，为年中追加。由于预算数为0，无法计算百分比。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为100万元，支出决算为135.4万元，完成年初预算的135.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，较年初预算增加8.8万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排预算，为年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2538.11万元，其中：
人员经费2163.42万元，占基本支出的85.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费374.69万元，占基本支出的14.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.15万元，支出决算为3.37万元，完成预算的26.15%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为8.48万元，支出决算为3.37万元，完成预算的39.74%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”精神和政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费。与上年相比增加了0.12万元，增加的主要原因是在严控制“三公”经费支出的前提下，兄弟学校来校参观的次数增加及会议增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年无开支。
2、公务接待费支出决算为3.37万元，全年共接待来访团组64个、来宾500人次，主要是教育教学管理、交流学习中发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费12.33万元，用于召开教育管理、教学教研专题会议，人数约600人，内容为教育管理、教学教研会议；开支培训费21.42万元，用于开展教育管理、教学业务培训，人数约240人，内容为教育管理、课堂教学改革、教育论坛、教学竞赛等培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据《君山区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2023〕40号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为进一步规范财政支出管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。
2022年我校完成了5个项目的绩效自评，项目达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果为“优”。
2022年区我校开展了部门整体支出绩效评价，经评价小组评定，校党委班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
一是预算执行率有待进一步提高，主要是部分项目结算进度慢，造成预算执行率降低。
二是政府采购预算编制准确性不足，年初政府采购预算仅编制了限额以上的政府采购项目金额，未包含电子卖场采购金额，导致政府采购预算小于政府采购执行.同时年中追加政府采购预算金额较大，还需进一步提高政府采购预算编制精准度。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
五、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分：附件
