2022年君山区城市管理综合执法大部门预算公开说明
2022年君山区城市管理综合执法大队部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区城市管理综合执法大队，主要负责市容环境卫生、市政设施、禁炮、殡葬、户外广告、渣土运输等管理和执法工作。
1.违法停放车辆方面的职责。负责机动车道和非机动车道以外公共区城静态停车秩序的监督管理，行使以上区域内违法停放车辆行为的行政处罚权。
2.生态环境保护方面的职责。负责在商业经营活动中使用商音队或商噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道和出店从事烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的监督管理和执法工作。
3.扬尘治理方面的职责。负责区本级管理区域内市政维修工程施工、土石方调配运输、公共场地堆放物料等所产生扬尘污染防治的监督管理。
（二）机构设置
岳阳市君山区城市管理综合执法大队隶属岳阳市君山区城市管理和综合执法局，属该局二级机构，现有人数53人，其中在职编制18人，劳务派遣31人，退休人员4人。内设办公室、财务室、党员活动室、一中队（负责君山大道北）、二中队（挂口新区）、三中队（洞庭大道、旅游路）、四中队（禁炮、殡葬、渣土、户外广告）七个股室。
二、部门预算单位构成
君山区城市管理综合执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算481.6万元，其中，一般公共预算拨款481.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 21.72 万元，主要是2022年开展城区环境大提升购置设备，协管人员工资增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 481.6万元，其中，社会保障和就业支出 38.25 万元，卫生健康支出 9.5 万元，城乡社区支出 420.44 万元，住房保障支出 13.41 万元。支出较较去年增加 21.72 万元，主要是2022年开展城区环境大提升购置设备，协管人员工资增加。
说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 481.6 万元，其中，社会保障和就业支出38.25万元，占7.9 %；卫生健康支出 9.5 万元，占 2 %；城乡社区支出 420.44 万元，占87.3 %；住房保障支出 13.41 万元，占 2.8 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 247.3 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 210.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费37.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加0.88万元，上升0.4 %，上升的主要原是人员变动，相应增加人员经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算234.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出50万元城管制服更换 支出 11.4万元，主要用于城管大队队员制服更换；城区环境大提升设备购置支出 10万元，主要是购置新设备，更好的深入开展五创提质工作，消除洞庭大道沿线占道经营，严格规范渣土运输，全面推进禁炮工作，严格控制户外广告设置；非税收入执收成本支出7.9 万元，主要用于达到城市管理目标值，城市道路达到一级管理； 协管人员经费 支出 155 万元，主要是使城区达到无违规燃放行为管理目标值，营造和谐、舒适的生活工作环境。项目支出较上年增加 20.84 万元，增加的主要原因是2022年开展城区环境大提升购置设备，协管人员工资增加。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费 37.12 万元，比上年预算增加 0.82 万元，上升 2.3 %，主要是人员变动，相应增加运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 12.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费12 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2 万元，主要是2022年开展城乡环境大提升，车辆运行费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算 1.5 万元，拟开展2次 培训，人数 150 人，内容为 提高城市管理水平；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 481.6 万元，其中，基本支出 247.3 万元，项目支出 234.3 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
