岳阳市君山区城市管理和综合执法局（汇总）2022年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区城市管理和综合执法局（汇总）2022年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省市关于市政公用设施（指按城市规划新建、改建、扩建的城市道路及其附属设施、城市桥涵和隧道、雨水管道和检查井、泵站、城市道路照明设施、燃气设施、环境卫生设施、园林绿化设施、地下综合管网和管廊设施,下同）运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理（统称城市管理,下同）和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。
2、负责编制城市管理和综合执法工作的中长期规划和年度目标计划并组织实施；负责编制市容环境卫生、园林绿化、路灯建设、市政公用设施等年度维护计划和资金使用计划并指导组织实施；负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等管理方面所涉及的相关规费的收取。
3、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和中心城区户外广告设置的统一审批和监管；负责建筑垃圾（含基建土石方）企业的经营性处置服务许可审批和监管；负责管道燃气、城市供热、垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作；负责城市防洪管理工作。
4、负责深化城市管理和综合执法系统改革，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设；承担区城市管理委员会日常工作。
5、负责市容环境卫生的监督管理，负责中心城区生活垃圾的清扫保洁、清运处置；负责组织市容环境卫生管理法规政策的贯彻执行；负责垃圾分类的监督落实；负责垃圾中转站、垃圾处理中心、城区公厕等环卫基础设施的建设管理。
6、负责市政公用设施改（扩）建、维护和运行的监督管理。
7、负责改变城市绿化规划、绿化用地性质、城市园林绿化砍伐，移植树木、占用绿地的监督管理；负责城市绿线的划定和验收管理等工作；负责园林绿化工程质量和安全监管；负责城市规划区域内古树名木的保护管理。
8、负责全区城镇燃气和供热监督管理，承担区内燃气企业经营许可预审和燃气燃烧器具安装维修企业资质证的审批和监管。
9、负责中心城区机动车道和非机动车道以外公共区域静态停车秩序的管理；负责中心城区停车场和洗车场建设审批和管理；负责城市广场管理及对在广场开展大型活动的审批和管理；负责组织重大节日城区摆花氛围营造和景观亮化工作。
10、负责制定全区综合执法工作计划并组织实施；负责中心城区禁止燃放烟花爆竹管理工作；负责城市管理和综合执法的行政复议、行政应诉。
11、负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使区本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；依法行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；依法行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；依法行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及区本级管理区域机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作；负责上述范围以内具体行政处罚权所涉及的相关行政强制权。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我局设内设科室6个: 办公室（政策法规股）、城市管理股、市政公用设施建设管理股、燃气管理办、行政审批股、政工计财股。所属事业单位4个：区城市管理综合执法大队、区市容环境卫生服务中心、区城市园林绿化中心、区路灯事务所。编制数59人(其中：行政编制7人，参公编制21人、事业编制31人)。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市君山区城市管理和综合执法局（本级）
2、岳阳市君山区城市管理综合执法大队
3、岳阳市君山区市容环境卫生服务中心
4、岳阳市君山区路灯事务所
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 3795.56 万元，其中，一般公共预算拨款 2345.56 万元，政府性基金预算拨款 1450 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 1426.09 万元，主要是因2022年垃圾处理无害化处理中心机构撤消，人员由差额改为全额，增加人员经费101.63万元；开展环境大提升整治，相应增加环境大提升专项经费、项目建设及设备采购经费共计1324.46万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 3795.56 万元，其中：社会保障就业支出 174.52 万元，卫生健康支出 26.66 万元，城乡社区支出 3558.5 万元，住房保障支出 35.88 万元。支出较去年增加 1426.09 万元，主要是因2022年垃圾处理无害化处理中心机构撤消，人员由差额改为全额，增加人员经费101.63万元；开展环境大提升整治，相应增加环境大提升专项经费、项目建设及设备采购经费共计1324.46万元。其中社会保障就业支出增加 25.98 万元，卫生健康支出增加 2.58 万元，城乡社区支出增加 1389.02 万元，住房保障支出增加 8.51 万元。（垃圾处理无害化处理中心机构撤消，相应减少2021年预算69.75万元。）
（由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异）
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 2345.56 万元，其中：社会保障就业支出 174.52 万元，占7.44%；卫生健康支出 26.66 万元，占1.14%；城乡社区支出 2108.5 万元，占89.89%；住房保障支出 35.88 万元，占1.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 738.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费648.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费89.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加101.63万元，上升15.96%，上升的主要原因为2022年垃圾处理无害化处理中心机构撤消，人员由差额改为全额，增加人员经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 1607.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出70万元，主要用于日常工作开支； 垃圾分类工作 支出 25万元，主要用于城区垃圾分类设施等方面； 非税收入执收成本支出 63 万元，主要用于非税收入的执收成本等方面；专项业务工作经费支出 47 万元，主要用于“五区”考评，燃气市场安全监管，全国文明、卫生城市考评迎检，绿化临聘人员工资等方面， 路灯运行维护经费 支出 131 万元，主要用于中心城区和公用亮化设施的正常运行，保障市民夜间出行和道路交通安全，美化亮化城市等方面；垃圾转运及处理、环卫经费支出 1094.8万元，主要用于全区垃圾转运及处理、环卫设施投入和环卫工人工资等方面，城区环境大提升设备采购支出176.4万元，主要用于专用设备采购。项目支出较上年增加 174.46 万元，增加的主要原因是2022年开展城区环境大提升，增加设备采购费用及环卫工人、协管人员工资支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 1450 万元，其中：城乡社区支出 1450 万元，占 100 %。具体安排情况如下：城市建设维护经费1450万元（基中：市政应急维护300万元，城区环境大提升专项费350万元，项目建设及设备采购800万元）。与2021年预算数相比，增加 1150 万元，主要原因为城区环境大提升，增加城区环境大提升专项费350万元，项目建设及设备采购经费800万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、城管综合执法大队、环境卫生服务中心、路灯事务所等 4 家行政事业单位的机关运行经费 89.61 万元，比上年预算增加 25.23 万元，上升 39.19 %，主要是新成立垃圾分类考评指导中心，相应增加办公经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、城管综合执法大队、环境卫生服务中心、路灯事务所等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 17 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 2万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。（注：公务用车购置及运行费不包含环卫垃圾转运车辆费用）。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 6.64 万元，拟开展 4次培训，人数 27 人，内容为垃圾分类业务学习培训， 特种作业人员培训等 。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额172万元，其中，货物类采购预算 172 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 25 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 23 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 3795.56 万元，其中，基本支出 738.36 万元，项目支出 3057.2 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
