2022年君山区市容环境卫生服务中心部门预算公开说明
2022年君山区市容环境卫生服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
环卫中心主要职能：负责城市环境卫生设施建设与维护，负责城市环境卫生作业管理，为城市环境卫生提供管理保障。
（二）机构设置
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、道路管理组、垃圾清运组、车辆维修组。
二、部门预算单位构成
环卫中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1372.54万元，其中，一般公共预算拨款1372.54万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 256.25万元，主要是2022年新增清扫面积，新增环卫工，导致人员工资增加，开展城乡环境大提升，整治市容市貌，购置环卫设备。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1372.54万元，其中，社会保障和就业支出112.86万元，卫生健康支出 5.61 万元，城乡社区支出 1248.12 万元，住房保障支出 5.95 万元。支出较去年增加 256.25万元，主要是2022年新增清扫面积，新增环卫工，导致人员工资增加，开展城乡环境大提升，整治市容市貌，购置环卫设备。
说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1372.54万元，其中，社会保障和就业支出112.86万元，占8.2 %；卫生健康支出 5.61 万元，占 0.4 %；城乡社区支出 1248.12 万元，占91 %；住房保障支出 5.95 万元，占 0.4 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 211.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费198.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费13.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加 63.77万元，上升43.2 %，上升的主要原因为2021年垃圾无害处理中心撤消，部分人员划入本单位，相应增加人员经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1161.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环卫经费支出536.8万元，主要用于确保城市道路整体清洁，人行道、路缘石、交通护栏隔离墩、保持绿化隔离带完整干净，城乡结合部环境卫生良好，无积存生活和建筑垃圾； 环卫设备购置 支出 108 万元，主要是通过环卫设备购置，满足垃圾日益增长造成垃圾收集等相关工作量不断加大的需要，确保垃圾日产日清，给居民提供良好的干净卫生的工作和生活环境； 垃圾转运及处理经费 支出 450 万元，主要用于保证辖区内垃圾点（箱）的垃圾收集，做到日产日清，实现城乡垃圾日产日清的目标等方面； 非税收入执收成本 支出 46.4 万元，主要用于提高道路清扫保洁质量水平等方面； 业务工作经费 支出 20万元，主要用于改善环境面貌，以良好的市容市貌环境迎接“五区考评”。项目支出较上年增加 192.48 万元，增加的主要原因是2022年新增清扫面积，新增环卫工，导致人员工资增加，开展城乡环境大提升，整治市容市貌，购置环卫设备。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费 13.18 万元，比上年预算增加 8.68 万元，上升 193 %，主要是2021年垃圾无害处理中心撤消，部分人员划入本单位，相应增加人员经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，近两年“三公”经费支出没有变化。（注：公务用车购置及运行费不包含环卫垃圾转运车辆费用）。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算 0.94 万元，拟开展 2 培训，人数100人，内容为 提升城市环境面貌 ；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额122万元，其中，货物类采购预算122万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车22 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2022年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1372.54 万元，其中，基本支出211.34万元，项目支出 1161.2 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
