2021年度岳阳市君山区城市管理综合执法大队部门决算说明
2021年度岳阳市君山区城市管理综合执法大队部门决算
目 录
第一部分岳阳市君山区城市管理综合执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市君山区城市管理综合执法大队概况
一、部门职责
君山区城市管理综合执法大队，主要负责市容环境卫生、市政设施、禁炮、殡葬、户外广告、渣土运输等管理和执法工作。
1.违法停放车辆方面的职责。负责机动车道和非机动车道以外公共区城静态停车秩序的监督管理，行使以上区域内违法停放车辆行为的行政处罚权。
2.生态环境保护方面的职责。负责在商业经营活动中使用商音队或商噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道和出店从事烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的监督管理和执法工作。
3.扬尘治理方面的职责。负责区本级管理区域内市政维修工程施工、土石方调配运输、公共场地堆放物料等所产生扬尘污染防治的监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市君山区城市管理综合执法大队隶属岳阳市君山区城市管理和综合执法局，属该局二级机构，现有人数53人，其中在职编制18人，劳务派遣31人，退休人员4人。内设办公室、财务室、党员活动室、一中队（负责君山大道北）、二中队（挂口新区）、三中队（洞庭大道、旅游路）、四中队（禁炮、殡葬、渣土、户外广告）七个股室。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年部门决算公开只有本单位，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）
第三部分岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年度部门决算情况说明
（由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为513.08万元，与2020年相比，收、支总计各减少1万元，下降0.2%，与上年基本持平，原因是严格按照规定使用资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计513.08万元，其中：财政拨款收入513.08 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计513.08万元，其中：基本支出244.15万元，占47.59%；项目支出268.93万元，占52.41 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为513.08万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.83万元，增长9.11%。主要原因是2020年财政发放年终绩效时将资金下达至其他资金账户，因此导至其他收入增加，财政拨款收入相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出513.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加42.83万元，增长9.11%,主要原因是2020年财政发放年终绩效时将资金下达至其他资金账户，因此导至其他收入增加，财政拨款收入相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出513.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33万元，占6.43%；卫生健康（类）支出9.1万元，占1.77 %；城乡社区（类）支出456.93 万元，占89.06%；住房保障（类）支出14.05万元，占2.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为459.8万元，支出决算为513.08万元，完成年初预算的111.59%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，原因是严格按照规定使用资金。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.14万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的97.75%，决算数与年初预算数基本持平原因是严格按照规定使用资金。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为9.2万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的94.24%，决算数与年初预算数基本持平，原因是严格按照规定使用资金。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.14万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的71.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低，缴费减少。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算8.64万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，形成缴费差异。
（2）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）
年初预算为4.79元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从2021年起单位无需缴纳公务员医疗补助。
（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.33元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，原因是严格按照规定使用资金。
3、城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，支出决算比年初预算增加58.71万元，决算数大于年初预算的主要原因：财政下达指标时指标功能科目有调整，行政运行（项）支出超年初预算58.71万元，导致城管执法（项）支出节约58.71万元。
（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为398.12元，支出决算为309.43万元，完成年初预算的77.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，城管执法（项）支出节约88.69 万元，导致行政运行（项）支出超年初预算58.71 万元，其他城乡社区管理事务支出（项）支出超年初预算29.98万元。
（3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，比年初预算增加33万元，决算数大于年初预算的主要原因：财政下达指标时指标功能科目有调整，导致城管执法（项）支出节约29.98万元，年中追加项目3.02万元。
（4）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加55.8万元，年初没有安排预算，主要原因为：年中追加市五区考评奖励经费等。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为13.64 万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的103.01 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，形成缴费差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出244.15万元，其中:
人员经费 226.4万元，占基本支出的92.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费17.75万元，占基本支出的7.27 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算的原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动，原因是严格按照规定使用资金。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算的原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。二是城管大队车辆属其他用车，运行费用未入公务车运行费中，记入了各项业务的运营成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出17.75万元。比年初预算数减少3.85万元。下降17.82%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（专用车运行费用未入公务车运行费中，按照预算记入了各项业务的运营成本）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照《岳阳市君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发[2022]39号）文件要求，我单位按时完成并上报了2021年协管人员经费项目绩效评价。从总体上看，我单位项目资金使用管理规范，效益较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，我单位协管人员经费项目支出绩效自评为优秀。主要产出和效果：1、深入开展五创提质工作，在全市城市市容和环境卫生考评工作中力争年度成绩优秀；2、把影响附近居民生活的世纪园小区沿线的铝合金制作经营全部转移至亚华市场；3、我区禁炮宣传已形成网格化模式，禁炮意识家喻户晓，树新风、治陋习已蔚然成风，居民环保、文明安全意识明显提升，城乡生态环境进一步优化，为我区“守护一江碧水，建设精致君山”打下了良好的基础。；4、狠抓内部管理，强化服务意识，树立城管为民形象。
（三）、部门评价项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，我单位2021年项目绩效评价为优秀。主要产出和效果：
1、印制“门前三包”责任牌1500份，责任牌上墙，将市容秩序维护落实到商户个体。2、取缔富民路夜宵市场，召集城区32家无固定门店的露天夜宵烧烤摊主开会座谈；3.定岗定人，强化市容秩序管理，在富明路、柳林路、君山大道等重要路段及学校周边等重要部位实行定点执勤制度；4、全面排查，规范沿街门店招牌，拆除一店多招，清理整顿不符合城市规划、存在安全隐患、破损影响市容观瞻的户外广告397块；5、我区禁炮宣传已形成网格化模式，禁炮意识家喻户晓，树新风、治陋习已蔚然成风，中心城区批发、零售烟花爆竹经营点已全部取缔；各大宾馆、酒店已实现零燃放；各机关、单位、学校、临街门店已实现零燃放；殡葬服务中心已实现零燃放；全年因违规燃放引发的火灾事故为零，伤亡事故为零；远离城区的村组禁炮率也已达98%；6、强化在建工地、临街铺面装修安全生产、广告店招安全隐患排查的动态管理，加大监督检查力度；7、每周一上午（列队）按时组织全体执法、城管辅助队员学习城市管理及行政执法法律法规，不断强化文明执法、依法推进的意识。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
