2021年度岳阳市君山区市容环境卫生服务中心部门决算说明
2021年度岳阳市君山区市容环境卫生服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市君山区市容环境卫生服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市君山区市容环境卫生服务中心概况
一、部门职责
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心，主要负责城市环境卫生设施建设与维护，负责城市环境卫生作业管理，为城市环境卫生提供管理保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心单位内设5个机构包括：办公室、财务室、道路管理组、垃圾清运组、车辆维修组。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年部门决算公开只有本单位，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）
第三部分 岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年度部门决算情况说明
（由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1221.07万元。与上年相比，增加84.93万元，增长7.48%。较上年增加的主要原因是：本年增加了环卫工人工资，相应增加了环卫经费项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1221.07万元，其中：财政拨款收入1221.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1221.07万元，其中：基本支出152.15万元，占12.46%；项目支出1068.92万元，占87.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款总收入1221.07万元，比上年增加119.52万元，增长10.85%，较上年增加的主要原因：一是本年增加了环卫工人工资，相应增加了环卫经费项目支出；二是2020年财政发放年终绩效时将资金下达至其他资金账户，因此导至其他收入增加，财政拨款收入相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1141.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加119.52万元，增加10.85%，较上年增加的主要原因：一是本年增加了环卫工人工资，相应增加了环卫经费项目支出；二是2020年财政发放年终绩效时将资金下达至其他资金账户，因此导至其他收入增加，财政拨款收入相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1141.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.3万元，占5.28%；卫生健康（类）支出3.79万元，占0.33%；城乡社区（类）支出1072.48元，占93.98%；住房保障（类）支出4.7万元，占0.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1116.37万元，支出决算数为1141.27万元，完成年初预算的102.23%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为32.4万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的60.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务局发放。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.88万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的170.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应增加社会保障费。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为62.1万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的54.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务局发放。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.24万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应增加社会保障费。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.35万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的245.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应增加社会保障费。
（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，原因是严格按照规定使用资金。
3、城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，增加工资支出。
（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加34.45万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，城乡社区环境卫生（项）支出节约15.73 万元，导致其他城乡社区管理事务支出（项）支出增加15.73万元，同时2021年度增加洞庭路维护经费18.72万元。
（3）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加34.2万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度增加环卫考评奖励经费34.2万元。
（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为1013.02万元，支出决算为997.28万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，城乡社区环境卫生（项）支出节约15.73 万元，导致其他城乡社区管理事务支出（项）支出增加15.73万元。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.91万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的161.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应增加社会保障费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出152.15万元，其中：
人员经费151.49万元，占基本支出的99.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.66万元，占基本支出的0.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动原因是严格按照规定使用资金。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因：一方面是受新冠疫情的影响，公务活动减少，公务接待批次相应减少，另一方面是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年持平，主要原因是严格按照规定使用资金。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动原因是严格按照规定使用资金。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动，没有增减变动原因是严格按照规定使用资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次。主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入79.8万元；年初结转和结余0万元；本年支出79.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出79.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加79.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了雾炮车专用车辆购置费用79.8万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心单位性质为财政
补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆25辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按时完成并上报了2021年垃圾转运及处理经费、环卫经费项目支出绩效评价。评价结果为优，并按要求进行了公示。本单位项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
对照《财政支出绩效评价暂行办法》的评价标准，对专项资金项目进行了自评。从整体上看我中心城区垃圾转运及处理、环卫经费项目管理决策正确、资金管理规范。项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本项目的实施改善了本区生活环境，对本区域经济和社会的可持续发展起到了具大的促进作用，综合评价达到预期的效果，综合评价结果为优。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，我单位2021年项目绩效评价为优秀。主要产出和效果：
1、全面提高道路清扫和保洁质量的水平，以“一扫，四保”的工作标准要求，对君山城区范围内的所有主干次道坚持每天清扫。为更好地保障君山城区的环境质量的优化提升，2021年君山区环卫中心新增道路保洁面积达20万平方，新增相关保洁清扫人员30余人。
2、负责辖区内垃圾点（箱）的垃圾收集，做到日产日清，确保无积压垃圾，做到车走地净，不留二次污染。对主干道上的垃圾箱进行拆除重建工作，2021年共拆除移动式垃圾箱40余处，新增240升垃圾收集点50余个，摆放垃圾桶900余个。同时新增小型垃圾桶垃圾收集车一辆，小型特种垃圾桶垃圾收集车两辆，实现了生活垃圾点、线、面的覆盖率，保证了生活垃圾日产日清，100%无害化处理。
3、环卫转运汽车严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，做到安全驾驶、文明驾驶，日转运垃圾120余吨。城乡垃圾转运范围覆盖广兴洲、良心堡、钱粮湖、许市镇，实现城乡垃圾定时定点日产日清的目标。
4、加大对辖区背街小巷的清扫、清运、保洁力度，步行带班,所长每天对全街卫生的质量进行督察，及时发现问题，及时解决，及时处理，不拖延、不推诿。重点对富民西路、君山大道中段、君山大道南段、柳毅西路、柳林路、洞庭西路等六处以上的路段进行巡回收运，确保主干道及连通道无暴露垃圾。
5、增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题。持续推进垃圾分类工作，2021年对全区垃圾桶、果皮箱粘贴垃圾分类标志900余张，全方位宣传垃圾分类工作，旨在改善全区环境面貌，实现环保清洁全覆盖，打造宜居环境。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
