2023年岳阳市君山区社会治理网格化服务中心部门预算公开说明
2023年岳阳市君山区社会治理网格化服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、市关于创新社会治理的方针政策和法律法规；拟定全区社会治理和服务创新工作规划、计划，并组织实施。
2、研究分析全区社会治理工作形势，创新社会治理方式，拟定全区创新社会治理的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理、居民自治和综治信息化建设。
3、依托综治信息系统，逐步建立完善统一的服务管理平台，对全区居民有关社会治安、矛盾纠纷、社会服务等方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。
4、负责综治中心信息化系统的管理和维护，会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进君山区综治中心信息平台与各部门间信息互通共享。
5、会同有关部门推进网上办理公共服务事项，深化“一站式”服务模式。
6、负责建立、完善考核机制，对镇（街道）场、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。
7、组织领导全区网格化服务管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导镇（街道）场、村（社区）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。
8、牵头组织或会同镇（街道）场和协调相关区直部门对网格员、驻村（社区）辅警开展业务培训和思想教育。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位设3个内设机构：综合办公室（业务培训室)、指挥调度室、督查考评室。
我单位共有编制6个，全部为全额拨款事业编。2022年实有在编在岗人员4人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 122.96万元，其中，一般公共预算拨款 122.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万。收入较去年增加 6.83 万元，主要是2023年人员经费核定增加及日常工作经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 122.96 万元，其中：城乡社区支出 115.78 万元，社会保障和就业支出 4.04 万元，卫生健康支出 0.22 万元，住房保障支出 2.92 万元。支出较去年增加 6.83 万元，主要是2023年人员经费核定增加及日常开支经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 122.96 万元，其中：城乡社区支出 115.78 万元，占 94.16 %；社会保障和就业支出 4.04 万元，占 3.29 %；卫生健康支出 0.22 万元，占 0.18 %，住房保障支出 2.92 万元，占 2.37 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 48.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 42.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 5.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加3.99万元，上升9.01 %，上升的主要原因为主要是2023年人员经费核定增加及日常工作经费增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算74.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作支出24.7万元，主要用于网络维护建设及日常工作经费等方面；移动网格平台项目支出50万元，主要用于网格信息服务平台等方面；项目支出较上年增加 2.84万元，增加的主要原因是2023年业务工作经费支出的增加 。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 5.86 万元，比上年预算增加 1.47 万元，上升 33.48 %，主要是2023年人员经费核定增加及日常工作经费增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.48 万元，其中，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.52 万元，主要是是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减各类支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 11.54万元，其中，货物类采购预算 11.54 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 122.96 万元，其中，基本支出 48.26 万元，项目支出 74.7 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
