2023年君山区委巡察办部门预算公开说明

编稿时间： 2023-01-17 16:37 来源：君山区财政局浏览量：1次　字体：大中小

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　区委巡察办是协助区委履行管党治党主体责任的党委工作机关，发挥统筹协调、指导督导、服务保障作用。主要职责包括：向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、制度建设、督促整改、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；配合上级巡视和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。

　　（二）机构设置

　　区委巡察办设置4个内设机构，分别为综合股、巡察股、督办股、巡察信息中心。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。

　　（一）收入预算： 2023年本部门收入预算263.38万元，其中，一般公共预算拨款263.38万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.5万元，主要是增加了工作任务，要求对村（社区）党组织巡察全覆盖导致收入增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算263.38万元，其中：一般公共服务239.12万元，社会保障和就业13.74万元，卫生健康0.59万元，住房保障9.93万元。支出较去年增加11.5万元，主要是增加了工作任务，要求对村（社区）党组织巡察全覆盖导致支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算263.38万元，其中：一般公共服务支出239.12万元，占90.79 %；社会保障和就业13.74万元，占5.22 %；卫生健康0.59万元，占0.22%；住房保障9.93万元，占3.77 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数175.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费138.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费37.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年减少13.5万元，下降7.15%，下降的主要原因为人员减少导致支出减少。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等，其中：业务工作经费支出88万元，主要用于巡前准备、巡中指导、巡察整改、巡察“回头看”、常规巡察和不定期专项巡察、村（社区）巡察等方面；项目支出较上年增加25万元，增加的主要原因是2023年工作要求提高，增加了提级交叉巡察工作，对村（社区）党组织巡察全覆盖专项规划。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费37.08万元，比上年预算减少5.64万元，下降15.21%，主要是人员减少导致机关运行经费减少。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算： 2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.4万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开 7次会议，人数326人，内容为常规巡察、机动或专项巡察相关会议；培训费预算1万元，拟开展 8次培训，人数198人，内容为全区巡察业务培训、常规巡察、机动或专项巡察巡前培训，巡察干部业务培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为263.38万元，其中，基本支出175.38万元，项目支出 88 万元，具体绩效目标详见报表。