岳阳市君山区广兴洲镇2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-02-04 11:23 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区广兴洲镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理区委区人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据编委核定，我镇内设共6个机构。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构分别是：社会事业综合服务中心、、农技推广服务中心、综合行政执法大队、环境服务中心、政务服务中心，退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

我镇纳入2021年部门预算编制范围的有镇本级及下属预算单位。

三、部门收支总体情况

我镇2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1086.88万元，其中：一般公共预算拨款1086.88万元（其中经费拨款1086.88万元），无政府性基金拨款。一般公共预算拨款收入较去年增加75.56万元，增加7.47%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加75.56万元，工资福利支出增加9.89万元,对个人和家庭的补助支出增加了3.5万元，商品服务支出增加了14.16万元。主要原因是人员增加，工资提标，项目增多。

（二）支出预算，2021年年初预算数1086.88万元，比去年支出增加7.47%，其中：社会保障和就业支出163.83万元，医疗健康支出25.44万元，城乡社区支出78万元，住房保障支出30.89万元，农林水支出214万元，一般公共服务支出574.72万元。支出较上年增加75.56万元，基本支出增加27.56万元，项目支出增加了48万元。主要原因是人员增加，工资提标，项目增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1086.88万元，一般公共服务支出574.72万元，占53%社会保障和就业支出163.83万元,占15%，医疗健康支出25.44万元,占2%,城乡社区支出78万元，占7%住房保障支出30.89万元，占3%,农林水支出214万元，占20%，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出628.88万元，其中：

人员经费559.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了27.55万元，增加4.58%，主要原因是人员增加，工资提标。

（二）、一般公共预算项目支出458万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加了48万元，主要是2021年项目增多，增加了项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年广兴洲镇机关运行经费一般公共预算拨款628.88万元，较 2020 年预算增加了27.55万元，较上年增加4.58%，主要原因是人员增加，工资提标。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数57.51万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费17.01万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用17.01万元），公务接待费40.5万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数增加9.31万元，增加19.32%，其中：其他交通费用增加0.51万元、公务接待费增加8.8万元，主要原因：人员增加、导致增加了公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数为160人，内容为人大以及移民工作会议。培训费预算0万元，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，我镇共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1086.88万元，其中，基本支出628.88万元，项目支出458万元，具体绩效目标详见报表。